Анализ основных показателей деятельности гостиницы

Показатели

До

внедрения

После внедрения

Абсол.

откл. (+;-)

Темп изменений, %

1

2

3

4

5

1. Номерной фонд, ед.

50

41

2. Максимальная единовременная вместимость койко-мест

– в т.ч. мест без удобств

111

66

94

50

3. Фактическая единовременная вместимость, койко-мест – в т.ч. иностр. граждан

40

2

4

4. Коэффициент загрузки *

5. Численность сотрудников, чел.

40

42

6. Фонд оплаты труда, тыс. руб.

1296

1400

7. Средняя заработная плата 1 сотрудника, тыс. руб.

8. Выручка, тыс. руб. – в т.ч.

• от эксплуатации номерного фонда

• от реализации дополнительных услуг

• от аренды

28800

10790

860

17150

32100

10490

860

17150

9. Производительность труда, тыс.руб/чел.

10. Расходы, тыс. руб. – в т.ч.

• номерного фонда

• дополнительных услуг

• прочие расходы

25300

9290

740

15270

27100

11090

740

15270

1

2

3

4

5

11. Прибыль до налогообложения, тыс. руб. – в т.ч.

• номерного фонда

• дополнительных услуг

• прочих видов деятельности

12. Рентабельность услуг, % - в т.ч.

• номерного фонда

• дополнительных услуг

• аренды

Показатели

Гостиница

Ресторан

Турист. база

Бассейн

Итого

1. Выручка, тыс. руб.

• прошлый год

• отчетный год

3000

5000

100000

120000

8000

9000

10000

13000

2. Годовой индекс цен, %

1,45

1,15

1,11

1,40

3. Выручка в сопоставимых ценах, тыс. руб.

4. Темп роста выручки в сопоставимых ценах, %

5. Темп роста выручки в действующих ценах, %