6.1 Таблица технико-экономических показателей проекта

Показатель

Условное обозначение

Формула и пояснения

Значение

1 Основные показатели

Сметная стоимость

Ссмр

Из локальной сметы

15043073

Себестоимость

Ссм

Из локальной сметы

13259164

Прибыль сметная

СП

Из локальной сметы

1783909

Договорная цена

ДЦ

Из расчета ДЦ

29371141

2 Затраты

Затраты на оплату труда

ЗП

Из локальной сметы

ОЗП+ЗПМ

2620606

Затраты на материалы

Зм

Из локальной сметы

7145594

Затраты на эксплуатацию машин, механизмов

Зэмм

Из локальной сметы

419152

Прямые затраты

ПЗ

ПЗ=ЗП+Зм+Зэмм

10185352

Накладные расходы

НР

Из локальной сметы

3073812

Продукция на ед. затрат

V

V=Ссмр/Ссм

1,13

Продукция на ед. продукции

V

V=Ссм/Ссмр

0,88

3 Структура затрат

Структура прямых затрат, %

ПЗ

ПЗ/ПЗх100

100%

ЗП

ЗП/ПЗх100

26%

Зм

Зм/ПЗх100

70%

Зэмм

Зэмм/ПЗх100

4%

Доля НР от ПЗ, %

НР/ПЗх100

30%

Доля НР от ЗП, %

НР/ЗПх100

112%

Структура себестоимости, %

Ссм

Ссм/Ссм х100

100%

ЗП

ЗП/Ссм х100

19%

Зм

Зм/Ссм х100

48%

Зэмм

Зэмм/Ссм х100

3%

ЗП

ЗП/Ссмр х100

17%

Зм

Зм/Ссмр х100

48%

Зэмм

Зэмм/Ссмр х100

3%

ПЗ

ПЗ/Ссмр х100

68%

НР

НР/Ссмр х100

20%

Ссм

Ссм/Ссмр х100

88%

СП

СП/Ссмр х100

12%

4 Производительность труда

Число рабочих

Чр

Из формулы

12

Выработка на 1 рабочего в день

Вр

Ссмр/Тпл

6870,43

Фонд оплаты труда

ФОТ

Из локальной сметы

2744475

Зарплатоёмкость выручки, %

ФОТ/Ссмрх100

18%

Средняя ЗП на 1 чел.в день

ЗПчел/день

ФОТ/Тпл

1555,94

Средняя ЗП на1чел. в месяц

ЗПчел/мес

ЗПчел/день*22

34230,68

Трудоемкость нормативная

Тн

Из расчета

2627,41

Трудоемкость плановая

Тпл

Из расчета

2189,54

5 Материалы

Материалоёмкость выручки, %

Зм/Ссмр х100

48%

6 Рентабельность

Рентабельность производства, %

Рсмр

СП/Ссмр х100

12%

Рентабельность плановая, %

Рпл

Ппл/ССпл х100

20%