9.6Производственный план

Для того, чтобы рассчитать себестоимость комплекса теле сети, необходимо определить все затраты, которые имеют место при проектировании и построении теле сети.

Ниже приведем расчет составляющих себестоимости. Затраты рассчитываются в постоянных ценах без учета трудно прогнозируемой инфляции и их уровень считается постоянным на все время осуществления проекта.

Смета затрат рассчитывается по следующим статьям калькуляции:

1. Материалы, покупные изделия, полуфабрикаты (с учётом транспортных расходов)

2. Спецоборудование (нет расходов по этой статье)

3. Основная заработная плата персонала

4. Дополнительная заработная плата персонала (20% от основной)

5. Отчисления на социальные нужды (38,5% от осн.+доп. зарплаты)

6. Командировки (нет расходов по этой статье)

7. Контрагентские расходы (нет расходов по этой статье)

8. Накладные расходы (270-300% от осн. зарплаты)

9) Прочие расходы.

Расчет заработной платы персонала, работающего над проектом, приведен в Таблице 13.

Таблица 13. Расчет заработной платы персонала.

Наименование этапа	Исполнители	Должност­ной оклад, Руб.	Трудоем­кость, Месяцы	, руб.
Формирование требований к теле сети	Руководитель проекта	2400	0.2	480
Разработка концепции теле сети	Руководитель проекта	2400	0.3	720
Техническое задание	Руководитель проекта	1800	0.2	360
Проектирование теле сети	Специалист по оборудованию	1800	0.7	1260
	Монтажник-наладчик	1200	0.7	840
Оформление расчётно-пояснительной записки	Специалист по оборудованию	1800	0.5	900
Приёмо-сдаточные испытания	Специалист по оборудованию	1800	1.1	1980
	Монтажник-наладчик	1200	1.1	1320
Опытная эксплуатация	Монтажник-наладчик	1200	0.4	480
Итого				8340

Дополнительная заработная плата: 8340*20/100=1668.

Отчисления на социальные нужды: (8340+1668)*38,5/100=3853.

Накладные расходы: 8340*270/100=22518

Прочие расходы: аренда машинного времени: 208*3=624

Затраты на материалы и покупные изделия приведены в Таблице 14.

Таблица 14

Наименование статьи расхода	Кол-во, Шт	Цена за единицу, руб.	Затраты, Руб.
Канцелярские товары Коробка дискет Расходные материалы: Кабель Набор инструментов Оборудование ГТС	10 2 1 4	8 35 100 270000	100 80 70 100 1800000
Итого			1800350

В эту статью входят транспортные расходы, составляющие 10% от стоимости материалов. Всего по этой статье: 1980385 руб.

Расчет затрат с учетом всех статей расходов приведен в Таблице 15.

Таблица 15. Затраты с учетом всех статей расходов

Наименование статей расхода	Затраты, Руб
Материалы, покупные изделия и полуфабрикаты	1980385
Основная заработная плата персонала	8340
Дополнительная заработная плата персонала	1668
Отчисления на соц. Нужды	3853
Накладные расходы	22518
Прочие расходы	624
Итого	2017388

Таким образом, себестоимость проекта составит 2017388 руб.

Для определения цены проекта необходимо знать прибыль, полученную от выполнения работ. Норма прибыли составляет 30% от полной стоимости выполнения работ.

Цена проекта вычисляется как сумма полной стоимости и прибыли. Таким образом, цена проекта составит:

Ц = 2017388+2017388*0.3 = 2622604,4 руб.

Финансирование проекта – государственный бюджет. НДС не взимается.