1.3 Технико- экономические показатели выпускаемой продукции

Таблица 1 – Основные технико-экономические показатели работы ОАО «Камволь» за 2006-2007 годы

Показатель	2010	2011	Темп роста, %
ТП в действующих ценах, млн.руб	14120	17420
ТП в сопоставимых ценах января 2011 г., млн.руб.	48200	52380	108,6
ТНП в ценах 2011 года, млн.руб	35620	44700	125,5
Количество рабочих дней	250	248	99,2
Среднесписочная численность рабочих, чел.	961	922	95,9
из них ППП	944	931	98,6
в т.ч. рабочих	786	771	98,1
служащих	151	149	98,7
Выпуск всего, тыс.шт.	368	391	106,3
в т.ч. для рынка РБ	50	60	120,0
из давальческого сырья	298	321	107,7
Себестоимость произведенной продукции, млн. руб	53790	68161	126,7
Себестоимость реализованной продукции, млн. руб	49280	56180	114,0
Средняя з/п, руб.	630200	981300	155,7
в т.ч.ППП	570000	671200	117,8
руководителей, специалистов, служащих	598300	781200	130,7
Выручка, млн.руб	12080	16320	135,1
Затраты , млн. руб	11420	15200	133,1
Прибыль  от  реализации  продукции , млн. руб	660	1120	151,5
Рентабельность реализованной продукции, %	5,7	7,3	129,3

При анализе показателей нужно отметить, что, несмотря на снижение количества рабочих дней и среднесписочной численности работающих, наблюдается рост объёма товарной продукции в сопоставимых ценах на 8,6%. Увеличился выпуск продукции в натуральном выражении на 6,3%. При оценке выпуска продукции в натуральном выражении очевидно, что работа на давальческом сырье протекала хуже, чем работа для внутреннего рынка, хотя по обоим пунктам наблюдается значительное улучшение ситуации по сравнению с прошлым годом. Но известно, что такая картина наблюдается на предприятии не первый год. При снижении численности работающих темп снижения численности рабочих на 0,6 процентный пункт выше, чем служащих..

По результатам анализа можно сделать вывод о необходимости тех мер, которые запланированы к применению в текущем году.

Анализ показателей деятельности ОАО «Камволь» показал следующее: по итогам работы за  2011 год ОАО «Камволь» обеспечило темпы роста объёмов производства потребительских товаров – на  125,5 % к соответствующему периоду прошлого года, что позволило выйти на следующие показатели:

1) прибыль  от  реализации  продукции  составила  1120 млн. рублей  (за аналогичный период 2010 года прибыль составила 660 млн. руб.);

2) рентабельность реализованной продукции составила 7,3 % (при рентабельности 5,7 % за соответствующий период прошлого года);

3) выручка от реализации продукции (без учета налогов) за 2011 год по сравнению с 2010 годом выросла на 35,1% и составила 16320 млн. руб.;

4) среднесписочная численность работающих за 2011 год составила 922 чел. и уменьшилась на 39 чел. или 4,1 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года;

5) среднемесячная заработная плата одного работающего за 2011 год возросла на 17,8 % по сравнению с 2010 года и составила 981300 руб.;

6) среднемесячная заработная плата руководителей возросла на 30,7 % составила 781200  руб.;

7) за 2011 год предприятием выпущено 391 тыс. шт. изделий, в т.ч. 60 тыс.шт. – на рынок Республики Беларусь, 391 тыс.шт. - из давальческого сырья для фирм дальнего, ближнего зарубежья и Республики Беларусь;

8) удельный вес выпуска продукции из давальческого сырья в общем объеме производства составил 82,1 %, в том числе для фирм из дальнего зарубежья – 12,4 %, для фирм из России – 70,8 % и для фирм Республики Беларусь – 2,3%;

9) себестоимость реализованной продукции за 2011 год возросла на 33,1 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 15200 млн. руб.;

10) себестоимость произведенной продукции за 2011 год возросла на 26,7 % и составила 14371 млн. руб.