Глава 3

Составление блок-схемы процессов предприятия на примере локомотивного депо

Составляется структурная схема управления предприятием. Возможно изображение ……………. Процессов с привязкой к разделам стандарта 9001. Возможно представление процессов предприятия в виде сети подпроцессов с одним руководителем, у которого финансы (директор).

Имеется общая связь с выхода последнего блока на выход блока 1. По каждому из блоков с 1 по 4 составляется схема документированных процедур, относящихся к дополнительному виду деятельности.

Предприятие выделяет функции управления, подразделив их на основные и вспомогательные с присвоением параметров.

Таблица -

Основные	специальные
010 прогнозирование и планирование	011 формирование стратегии 012 целеполагающие 013 формирование политики качества 014разработка программ и планов
020 …

Процесс может быть отображен в виде контекстной (потоковой) диаграммы.

Пример оформления потоковой диаграммы.

назначение	Деятельность (поставщик, потребитель)	Ожидание	Потоковый диалог
Вход (1)

- безусловная последовательность операций

- условная

- ответственный соисполнитель

- участник операции

На потоковой диаграмме отображается последовательность действий, разветвления, линии обратной связи.

Пример: Потоковая диаграмма для процесса довузовской подготовки

Интерфейсы процесса

Схема взаимодействия участников процесса

Наименование (описание) действий

Ссылки

7

6

5

4

3

2

1

Вход (51)

Учащиеся, для прохождения довузовского обучения" – учащиеся школ и специалисты ЗСЖД.

Заключение договора с учащимися и их представителями на проведение довузовского обучения. Формирование учебных групп по дисциплинам.

Вход (48)

Расписание занятий (выход процесса "Error: Reference source not found")

Error: Reference source not found

Вход (195)

Учебно-методические ресурсы для довузовской подготовки (выход процесса "Управление учебно-методическими ресурсами")

СО 1.004

Предоставление образовательной услуги на базе университета и в центрах довузовской подготовки Западно-сибирской железной дороги, мониторинг исходных знаний потенциальных абитуриентов, формирование лояльности и приверженности всех заинтересованных сторон

Выход (47)

Отчёт о выполнении учебной программы (вход процесса "Error: Reference source not found")

Error: Reference source not found

Выход (53)

Данные о потенциальных абитуриентах (вход процесса "Error: Reference source not found")

Error: Reference source not found

Выход (54)

Абитуриенты (вход процесса "Отбор и приём абитуриентов")

СО 1.009

7

6

5

4

3

2

1

Участники процесса

Регламенты участников процесса

Ссылки

1

Декан факультета довузовской подготовки и профессиональной ориентации

ДИ "Руководитель процесса"

СО 4.005

2

Учащиеся

3

Преподаватели

4

5

6

7

Условные обозначения

Документация СМК

Документация СМК представляется в виде пирамиды, причем 1-й уровень расположен на вершине

Рисунок – Документация СМК

Требования к СМК изложены в пункте 4.2 ГОСТ Р ИСО 9001.

Документация СМК должна содержать

1. политика и цели в области качества

2. руководство по качеству

3. документированные процедуры и стандарты

4. рабочая документация – документы, необходимые для обеспечения планирования производства и управления

5. записи.

1-й и 2-й пункты относятся к первому уровню.

Объем документации должен зависеть от размеров и типа организации, от количества сложности и взаимодействия процессов, от возможностей (умений) персонала.

Для реализации процессного подхода требуется рассмотрение деятельности организации стыков между процессами, подпроцессами и подразделениями.

При сертификации СМК потребуется

1. идентификация процессов (номер процесса, описание входа, выхода ресурсов, управления, владельцев, внутренних и внешних потребителей, идентификация связей между подпроцессами)

2. идентификация вспомогательных процессов и процессов управления

3. цели предприятия, основанные на требованиях потребителя

4. представление материалов внутренних аудитов по процессам.

Все процессы в организации должны быть задокументированны.

Процесс прорывного совершенствования

а – план (цели)

1 – уточнение задач , разработка плана мероприятий

б – уточненная система измерений , план мероприятий

2 – измерение, анализ, составление технического задания

в – техническое задание

3 – разработка и реализация проекта прорыва

г - информация о результатах

4 – оценка результатов

д – отчет о результатах, предложения по дальнейшему совершенствованию

е – корректирующие действия.

Уровни деятельности предприятия

Уровень предприятия	Характеристика уровня	Пояснения
1. уровень	Нет описания (формирование подхода)	Отсутствует систематический анализ проблем
2. уровень	Подход на основе реакции на проблему	Управление как реакция на проблему, min данных о результатах улучшения
3. уровень	Устоявшийся формализованный систематический подход	Имеется сеть процессов, Проводиться систематические улучшение на ранней стадии. Имеются данные о целях и тенденциях улучшения
4. уровень	Целенаправленное постоянное улучшение	Применение процесса улучшения. Устанавливаются результаты и тенденции.
5. уровень	Лучшие показатели в классе деятельности	Интегрированный процесс улучшения

В стандартах 9000, 9001, 9004 указывается модель на основе процессного подхода, в которой можно видеть следующие группы процессов

1. Процесс удовлетворенности потребителей

2. Процесс жизненного цикла продукции

3. Процесс управления ресурсами

4. Процесс связанный с ответственностями руководства

5. Процесс измерения, анализа, улучшения

6. Процесс постоянного улучшения.

1 – требования потребителей

2 – анализ потребителей

3 – обеспечение измер. Оборудования

4 – нормативная документация к оборудованию

5 – готово или нет

6 – нормативная документация

7 – соответствует или нет

Основное моделирование процессами

Управление процессами производства продукции

а – управление процессом производства продукции

б – управление оперативным планированием производства

в – управление подготовкой производства (создание условий)

г – управление производственными процессами

1 – обеспечение документацией

1.1 – нормативной

1.2 – технической (КД и ТД)

1.3 – по СМК

2 – подготовка персонала

2.1 – аттестация по охране труда и ТБ

2.2 – проф. Обучение

2.3 – обучение работы с документами (чтение чертежей)

2.4 – обучение работы с документами СМК

2.5 – обучение основам метрологии (нормам и правилам)

3 – метрологическое обеспечение производства

4 – тестирование вычислительных систем

5 – обеспечение материалами, полуфабрикатами

6 – обеспечение вспомогательными материалами (топливо, смазки, бумага)

7 – обеспечение энергоресурсами (сжатый воздух, э\э, вода)

8 – обеспечение готовности оборудования

8.1 – наличие основного оборудования

8.2 – наличие вспомогательного оборудования

8.3 – техническое обслуживание и ремонт

8.4 – периодические проверки характеристик процесса, оборудования и продукции, влияющих на качество выпускаемой продукции

г.1 – в подразделениях

г.2 – управление контролем и соблюдение технологической дисциплины

г.3 –управление при нештатных ситуациях

При разработки модели процесса возможны 2 варианта

1. идеальный

2. реальный

Пример

1 – потребитель

2 – работы в цифровом формате

3 – цветокорректировка

4 – утверждение проблем

5 – производство печатных форм

6 – печать и брошюрование

7 – готовый печатный материал

Идеальный процесс требовал бы 7 операций из различных отделов типографии.

1 – потребитель

2а – работы на бумаге или на пленке

2б – работы в цифровой форме

3 – копирование

4 – контроль черно-белого контраста

5 – корректура, выполненная потребителем

6 – контрольный прогон

7 – сравнение результата контрольного прогона и контрольной печати

8 – производство печатных форм

9 – печать и брошюрование

10 – готовый печатный материал.

Этот процесс требует 10 операций. Следующий этап – это приведение фактического процесса к идеальному.

Основной (сложный) процесс

Контрольные вопросы:

1. Что такое потоковая диаграмма?

2. Что должна содержать документация СМК?

3. Какие группы процессов выделяют в стандартах серии ИСО 9000?

4. Сколько процессов можно выделить на предприятии? И Какие?