Показатели эффективности работы организации

По результатам работы на 2012 год планируется обеспечение выполнение следующих показателей социально-экономического развития предприятия:

• Темп роста производства промышленной продукции в действующих ценах составит 183,6%, при задании 135,5%, по объему, рассчитанному по ИФО – 103,7%, при задании 103,2-104,2%.

Планируется к выпуску:

-муки всего 44,7 тыс. тонн к уровню 2011 года 102,1 %:

-комбикормов всего 189 тыс. тонн, (105,0 % к уровню 2011 года)

в т.ч.гранулированных 130,7 тыс.тонн, ( 119,1 % к уровню 2011 года).

Гранулированного экспандата 43,68 тыс. тонн.

Выработать БМВД 3570 тонн.

- расфасовать продукции в потребительскую тару: муки 7,4 тыс. тонн; крупы 1087 тонн; комбикормов 24,4 тыс. тонн, темп роста к уровню предыдущего года составит 113,6 %.

-масло рапсового 1169 тонн, жмыха рапсового 2198 тонн.

В целом по промышленному производству планируется выполнить все показатели, доведенные Департаментом по хлебопродуктам.

Выработать валовой продукции сельского хозяйства на сумму 81 849 млн. руб., что составит 108,0 % к 2011 году.

Получить показатели:

Валового производства зерна составит 12 240 тонн или 105,0 %;

Получить урожайность зерновых 36,9 ц/га или 106,3 %;

Валового привеса свинины 12 640 тонн, или 103 % к 2011 году;

Валовый привес КРС составит 428 тонн или 113,5 % к 2011 году;

Валовое производство молока составит 6614 тонн или 106 % к 2011 году;

Среднесуточного привеса свиней (на доращивании и откорме) 635 гр.;

Среднесуточного привеса КРС 658 гр. или 106 % к 2011 году;

Удой на 1 корову молока 5605 кг – 102,7 %;

Обеспечить расход корма на 1ц. привеса свиней 3,91 ц.к.ед., или 99,7 % к 2011 году.

Обеспечить расход корма на 1ц. привеса КРС 9,67 ц.к.ед., или 70 % к 2011 году.

Обеспечить расход корма на 1ц. молока 0,97 ц.к.ед., или 80,2 % к 2011 году.

Рассмотрим еще ряд важнейших показателей деятельности комбината на 2011 год.

Реализовать продукции на сумму 535965 млн.руб., что составит рост к 2011 году 192,5 %. В том числе экспорт на сумму 3440 тыс.дол.США. Рост объемов экспорта составит 107 %, при доведенном задании 107 %. Уровень рентабельности продаж в целом по предприятию планируется обеспечить на уровне 13,3 % при задании 4,5-5,5 %.

Планируется получение прибыли от реализации продукции по предприятию 71,3 млрд.руб., чистая прибыль 34,1 млрд.руб.

На 2012 год в связи с удорожанием ТЭР по предприятию планируется обеспечить жесточайшую экономию всех ресурсов. Мероприятия по снижению себестоимости производимой продукции позволят сократить затраты на 1 руб. ТП и материалоемкость продукции на 3,4.

По плану инвестиционной деятельности предприятием на 2012 год планируется освоение 89520 млрд.руб., в том числе:

по промышленности 48,99 млрд.руб.

по комплексу по производству свинины16,05 млрд.руб.

по СПУ 9,2 млрд.руб.

по хлебоприемной деятельности 15,28 млрд. руб.

по источникам

собственные средства 30,180 млрд.руб.,

бюджетные средства 9,5 млрд.руб.,

кредиты 37,840 млрд. руб,

прочие (лизинг) 12,0 млрд. руб.

Среди приоритетных мероприятий:

• реконструкция комбикормового комплекса с установкой линии по производству стартерных и предстартерных комбикормов и комбикормов для ценных пород рыб;

• строительство собственной котельной с использованием когенерационной установки;

• строительство механизированного зерносклада емкостью 15 тыс. тонн на Рейтановском производственном участке;

• завершение строительства 2-ой очереди откорма цеха воспроизводства и реконструкция свинарника-маточника на КПС "Восточный";

• завершение работ по реконструкции МТК в д. Лотвичи в СПУ, приобретение сельскохозяйственной техники.

На 2012 год планируется не допускать резкого увеличения объема импортных поставок сырья для переработки. Общий объем импорта по плану 6820 тыс.$ США или 104,1 % к 2011 году, сальдо -3380 тыс.$ США, при задании 450 тыс. дол.США

Первый зам. директора организации И.В. Каркоцкая