Розрахунково-платіжна відомість за місяць

№ з/п	Прізвище, ініціали	Нараховано, грн.			Утримано, грн.			Належить до виплати
		1-й вар.	2-й вар.	3-й вар.	Єдиний соціальний внесок, 3,6%	Податок з доходів фізичних осіб	Разом утримань
1	2	3	4	5	6	9	10	11
1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2. 2.1 2.2 2.3 2.4	Робітники основного виробництва, всього Петренко М.О. Устименко Р.Л. Якова Т.І. Бондарчук С.П. Ковальов М.С. Столяров П.Ю. Адміністрація підприємства, всього Іванченко В.П. Дмитрук В.Б. Носмова К.Г. Баюн В.Д.	14000 2800 2850 2520 1680 2660 1490 10100 3600 2500 1200 2800	14200 2880 3250 2920 2050 2010 1090 10500 2750 2540 2460 2750	16000 3300 3520 2980 2260 2340 1600 9500 3300 2990 1050 2160
3	Всього по підприємству за місяць	24100	24700	25500
4.	Всього по підприємству за І квартал	72300	74100	76500

*Примітка. Для розрахунку оподатковуваного прибутку (додаток 1, операція 4 - 5) взяти значення нарахованої зарплати за квартал, враховуючи призначення нарахованої зарплати для працівників основного виробництва та адмінперсоналу.

РЕЗУЛЬТАТИ ПОДАТИ У НАСТУПНОМУ ВИГЛЯДІ.

Додаток 1

Журнал реєстрації господарських операцій

№ операції	Зміст господарської операції	За даними бухгалтерського обліку			За даними податкового обліку
		дебет	кредит	сума, грн..	Опод. Дохід	Опод. витрати	ПЗ з ПДВ	ПК з ПДВ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1
2
…..
18
	Всього

ПДВ = ???

Додаток 2

Відомість нарахування амортизації

Група, найменування необоротних активів	Балансова вартість на початок звітного періоду, грн	Норма амортизації (квартальна), %	Сума амортизаційних відрахувань за квартал, грн..	В дебет рахунків
				23	92	93
Основні засоби
Група
…..
Разом основних засобів
Малоцінні активи довгострокового використання
Група
…..
Нематеріальні активи
Група
Всього необоротних активів

Додаток 3