5 Организационный план
Предусматривается численность персонала – 7 чел., поэтому предприятие считается малым. Источник финансирования – 50/50
Владелец салона – директор и бухгалтер.
Уставной капитал – 2071 тыс. руб.
Представим на рис. 5.1 организационную структуру салона
Рисунок 5.1 Организационная структура свадебного салона
Поиск персонала проводится через местную службу занятости и объявления в местной газете объявлений "Бесплатка". Директор проводит собеседование с каждым кандидатом, после чего отобранные сотрудники принимаются с испытательным сроком 1 месяц.
В таблице 5.1 представлена смета затрат по организации бизнеса.
Таблица 5.1 - Смета затрат по организации бизнеса, тыс. руб.
Статьи затрат |
Сумма |
1. Затраты, связанные с регистрацией предприятия, всего: |
11,0 |
1.1. Госпошлина за регистрацию |
2,4 |
1.2. Регистрация в органах статистики |
1,0 |
1.3. Изготовление печати, штампа |
1,6 |
1.4. Открытие банковского счета |
3.0 |
1.5. Нотариальные услуги |
1,5 |
1.7. Оплата патента или лицензии |
1,5 |
2. Организационно-техническая подготовка, всего: |
5 |
2.1. Выполнение проекта |
5 |
ИТОГО |
16 |
Штатное расписание представлено в табл. 5.2.
Таблица 5.2 - Штатное расписание
Наименование должности |
Количество |
Заработная плата в месяц, тыс. руб. |
ЕСН тыс. руб. |
Итого заработная плата с ЕСН |
Директор |
1 |
20 |
7,12 |
27,12 |
Бухгалтер |
1 |
18 |
6,408 |
24,408 |
Закройщик- швея |
1 |
12 |
4,272 |
16,272 |
Продавец |
2 |
8 |
2,848 |
21,696 |
Уборщица |
1 |
5 |
1,78 |
6,78 |
ИТОГО |
|
|
|
96,276 |
Директор осуществляет управление салоном, совмещая с работой маркетолога и поставщика сырья и товаров.
Бухгалтер занимается ведением бухгалтерского, финансового и налогового учета, а также кадровую работу.
В обязанности закройщика – швеи входит: снятие мерок, подгон платья под размеры клиентки, сдача готового изделия в установленный срок.
6 Производственный план
Перед началом работы необходимо провести ремонт и подготовку помещения к работе общей суммой – 100 тыс. руб.
Для организации салона необходимо оборудование: торговое, для подгонки и глажки изделий, для визажиста, для офиса.
Таблица 6.1 - Оборудование для свадебного салона
Наименование |
Количество |
Цена за единицу, тыс. руб. |
ИТОГО |
Швейная машина и оверлок |
1 |
16 |
16 |
Утюг |
1 |
1,2 |
1,2 |
Утюжильный стол |
1 |
0,8 |
0,8 |
Манекены |
20 |
1 |
20 |
Набор мягкой мебели |
2 |
31,5 |
63 |
Шкаф |
3 |
8 |
24 |
Набор офисной мебели |
1 |
39 |
39 |
Зеркала |
8 |
1,2 |
9,6 |
Примерочная |
2 |
0,7 |
1,4 |
Набор мебели для визажиста |
1 |
35 |
25 |
Кассовый аппарат |
1 |
10 |
10 |
Всего |
|
|
210 |
Представим схематично схему работы салона
Рисунок 1 – Схема работы свадебного салона
Амортизация составляет 10% в год, т.е. 210*0,1=21 тыс. руб.
Расход энергии составляет в среднем 100 кВт/ч в день. Таким образом затраты на электроэнергия за месяц составят
50 кВт/ч • 11 часов • 3,03 руб. • 30 дн. = 50 000 руб.
в год
70 000 * 12 = 840 тыс. руб.
Предприятие оплачивает коммунальные услуги (КУ), в стоимость которых входят горячая и холодная вода, отопление. Величина коммунальных услуг составляет 400 руб. м2. Размер магазина 50м2 получается, затраты на коммунальные услуги составят:
В месяц 400*50 = 20 тыс. руб.
В год 2-*12*12 = 240 тыс. руб. в год.
Общая сумма затрат на электроэнергию и КУ в месяц составляю 20+50=70 тыс. руб. и 840 тыс. руб. в год.
Магазин заключает договор с охранной фирмой. Стоимость услуг в месяц 10 тыс. руб. Годовые затраты составят 10*12=120 тыс. руб.
Салон ежемесячно на услуг связи тратит 500 руб. Это пополнение счетов 2 рабочих мобильных телефона.
Затраты на канцтовары заложены на уровне 6600 руб. в годи или в среднем 550 руб. в месяц.
Составим смету затрат
Таблица 6.2 - Смета затрат
Показатели |
Месяцы |
итого |
|||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||
Амортизация |
1,75 |
1,75 |
1,75 |
1,75 |
1,75 |
1,75 |
1,75 |
1,75 |
1,75 |
1,75 |
1,75 |
1,75 |
21 |
Ткань и фурнитура |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
360 |
Для визажиста |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
480 |
Электроэнергия и КУ |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
840 |
Охрана салона |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
120 |
Услуги связи |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
6 |
Канцтовары |
0,55 |
0,55 |
0,55 |
0,55 |
0,55 |
0,55 |
0,55 |
0,55 |
0,55 |
0,55 |
0,55 |
0,55 |
6,6 |
Всего |
152,8 |
152,8 |
152,8 |
152,8 |
152,8 |
152,8 |
152,8 |
152,8 |
152,8 |
152,8 |
152,8 |
152,8 |
1833,6 |