3. Стратегия предприятия

Основная цель и задача предприятия на 2013 год:

- получение прибыли;

- повышение производительности труда.

На 2013 год планируется увеличить объем доходов на 27,4 %, а производительности труда на 31 %.

Задачи и цели предприятия, которые будут решаться в течение 2013г.:

1. Рост объемов доходов за счет повышения эффективности использования транспортных средств (диспетчерская служба, которая задает правила перевозочного процесса (оптимизация маршрутов); эксплуатационно-ремонтная служба, которая решает задачи с технической готовностью автопарка) и качества обслуживания имеющейся кооперативной и сторонней клиентуры, это позволит увеличить объем доходов на 300 млн. руб.;

2. на 2013 год заключены договора на оказание транспортных услуг с ОАО «Слонимский мясокомбинат», Мебельная фабрика «Лагуна», Городейский сахарный завод и ООО «Евроторг» - доход за год составит 1000млн. руб.;

3. увеличения объема услуг по ремонту и обслуживанию автотранспорта за счет ввода в эксплуатацию оборудования ____________ на 27,0 млн. руб., и получение доходов от ремонтных мастерских – 121,1 млн. руб.;

4. Приобретение в 2013 году 2 грузовых автомобилей на общую сумму 600 млн. руб. с НДС. Источник финансирования – лизинг; 20-ти тонного полуприцепа за счет кредита банка – 300 млн. руб. с НДС.

1-ая и 2-ая единица будет приобретена в первом квартале 2013г.: хлебный и изотермический фургон, 20-титонный полуприцеп во втором квартале, дополнительный доход от покупки данных единиц составит 390 млн. руб..

5. снижение уровня затрат на производство (сокращение из штатной численности двух единиц) – 23,6 млн. руб.;

6. увеличение объемов доходов от осуществления международных перевозок до 1501 млн. руб.;

7. оказание нового вида услуг по организации платного въезда-выезда автотранспорта на территорию предприятия позволит увеличить объем доходов на 6,0 млн. руб..

8. Увеличение объема доходов по станции диагностики за счет увеличения количества проверенных автомашин;

9. Доведение размера среднемесячной заработной платы одного работающего к концу года до 2950,1 тыс. руб.

В 2013 году планируется получить доход по транспорту на сумму 16474 млн. руб., в том числе дополнительный доход составит 1795 млн. руб., (от покупки 2-х грузовых автомобилей составит 230 млн. руб.) за счет работы с Березовским мясокомбинатом, Савушкиным продуктом, с БелАлко, с Барановичским ПМС, Филиалом Брестхлебпрома «Барановичский хлебозавод» и др.

Для увеличения объемов доходов в 2013 г. планируется поиск новых клиентов и заключение договоров, приобретение 2 новых автомобилей в лизинг на сумму 600 млн. руб.. Данные автомобили будут использоваться для оказания транспортных услуг организациям, как системы потребкооперации, так и сторонним.

Международные перевозки в общих доходах предприятия в 2012г. составили 5,9 % или 789,5 млн. руб. В 2013 году планируется получить доходов от международных перевозок на сумму 1501 млн. руб., а в общих доходах международные перевозки составят 8,6%.

Доходы по станции диагностики планируется получить в размере 947 млн. руб.

Объем доходов от оказания платных услуг на 2013 год запланировано получить в размере 946,8 млн. руб., в том числе от автошколы – 771 млн. руб., ремонта транспортных средств – 121,1 млн. руб. и от автоуслуг (стоянка автомобилей и транспортные услуги населению) - 54,7 млн. руб.

Объем доходов от услуг автошколы составит в 2013г. 771 млн. руб. Для привлечения учеников в автошколу используется услуги СМИ.

В 2013г. планируется ремонт класса автошколы на базе автоколоны г. г. Береза; оснащение классов 10 компьютерами, на общую сумму 50 млн. руб.

Техническое совершенствование предприятия является важным средством повышения производительности труда, улучшения качества и снижения себестоимости услуг.

Основные целевые показатели прогноза экономического развития предприятия, доведенные вышестоящей организацией на 2013 год:

1. темп роста оказания платных услуг населению к факту 2012г. – 109 %;

2. целевой показатель по энергосбережению на 2013г. – (-4,0 %) к факту 2012г.;

3. темпы роста валовой добавленной стоимости – 110%;

4. снижение уровня затрат на производство продукции (работ, услуг) в фактических ценах – (-0,2 %);

5. рентабельность продаж – 7,2 %;

6. Рентабельность по чистой прибыли – 3%.