Список использованной литературы

Показатели

Ед.

Изм.

2010 год

2011 год

Отклонение

Абсол.

Относ. (%)

1

2

3

4

5

6

1. Объем добычи нефти

Тыс.ед.

3118,30

3237,05

118,75

3,81

2. Среднемесячный дебит нефтепроводов.

Шт.

255600

266070

10470

4,10

3. Суточная транспортировка нефти

Ед.

8520

8869

349

4,10

4. Расход газа на собственные нужды

Тыс.ед.

-

0,07

0,07

-

5. Технологические потери нефти

Тыс.ед.

14,02

14,56

0,54

3,85

6. Эксплуатационный фонд нефтепроводов на конец года

Шт.

1986

2097

111

5,59

7. Нефтепроводо-месяцы, числившиеся по действующему фонду

-

12,79

12,59

-0,2

-1,56

8. Коэффициент эксплуатации нефтепроводов

-

0,954

0,966

0,012

1,26

9. Коэффициент использования нефтепроводов

-

0,858

0,858

-

-

10. Среднесписочная численность работающих

Чел.

3094

2976

-118

-3,81

11. Фонд оплаты труда

Руб.

94237343

135776155

41538812

44,08

12. Среднемесячная зарплата 1 работника

Руб.

2538

3802

1264

49,80

13. Расход электроэнергии на 1 ед. нефти

Квт/ч

45,9

40,4

-5,5

-11,98

14 Цена 1 квт/ч

Руб.

0,36

0,49

0,13

36,11

15. Объем закачки воды в пласт

Тыс. м3

22473

22765

292

1,30

16. Цена 1 м3 воды

Руб.

6,38

7,91

1,53

23,98

17. Себестоимость транспортировки 1 ед. нефти

Руб.

16,86

20,47

3,61

21,41

18. Себестоимость подготовки 1 ед. нефти

Руб.

9,12

15,03

5,91

64,80

19. Полная себестоимость товарной продукции

Руб.

728213049

814691781

86478732

11,87

20. Себестоимость 1 ед. нефти

Руб.

233,53

251,68

18,15

7,60

Статьи расходов

2010 год, руб.

2011 год, руб.

Отклонение

Абсол.

Относ. (%)

1

2

3

4

5

1. Зарплата основная и дополнительная персонала управления

3235236

7805040

4569804

41,25

2. Расходы на служебные командировки

124827

148332

23505

18,83

3. Прочие расходы, всего:

5053880

7049861

1995981

39,49

в т.ч. –отчисления на соц.страхование

1491671

2262082

770411

51,65

- канцелярские, типографские, почтовые расходы

12257

5696

-6561

-53,53

- содержание всех видов связи

709220

815222

106002

14,95

- содержание АСУ

1676720

1755818

79098

4,72

- расходы на содержание служебных зданий и расходы по текущему ремонту инвентаря

645473

1486157

840684

130,24

- расходы по оплате услуг ВОХР

339495

506469

166974

49,18

- расходы по перемещению АУП

179044

218417

39373

21,99

Итого расходов по управлению

8413943

15003233

6589290

78,31

4. Содержание прочего общепроизводственного персонала

860133

1400827

540694

62,86

5. Служебные командировки работников, не относящихся к АУП

36806

6693

-30113

-81,81

6. Расходы по перемещению работников, не относящихся к АУП

288711

327221

38510

13,34

7. Амортизация основных фондов

1247541

1381275

133734

10,72

8. Содержание и текущий ремонт зданий, сооружений, инвентаря общехозяйственного назначения, всего:

23538353

28605126

5066773

21,53

в т.ч. – капитальный ремонт дорог

15107725

16685051

1577326

10,44

- амортизация дорог

4843069

4419854

-423215

-8,74

- услуги ФДРСУ по содержанию дорог

3298109

6910311

3612202

109,52

- содержание прочих зданий и сооружений

289450

589910

300460

103,80

1

2

3

4

5

9. Производство испытаний, опытов, исследований, содержание общепроизводственных лабораторий

3871727

4096260

224533

5,80

10. Охрана труда

17303

30169

12866

74,36

11. Подготовка кадров, всего:

194695

65288

-129407

-66,47

в т.ч. – расходы на производственное обучение

114714

3800

-110914

-96,69

- расходы на обучение и повышение квалификации руководящих работников и специалистов

10721

59370

48649

453,77

- выплаты стипендий учащимся, направленным на обучение в Вузы и техникумы

51473

-

-51473

-

- оплата учебных отпусков и проезд к месту учебы

17787

2118

-15669

-88,09

12. Прочие расходы, всего

22348125

51837590

29489465

131,95

в т.ч. – расходы по перевозке вахт к месту работы и обратно

9380

5696

-3684

-39,27

- расходы на содержание дежурного транспорта и автомашин спец назначения

19635559

39782261

20146702

102,60

- доплата за койко-место в общежитии

-

1179044

1179044

-

- арендная плата

622138

168587

-453551

-72,90

- геофизика

-

923195

923195

-

- услуги сбербанка

766942

411697

-355245

-46,32

- услуги банка

105076

116177

11101

10,56

- разница в стоимости услуг, отпущенных непромышленным хозяйством

-4383808

4607504

8991312

-

- содержание ВПЧ

1919757

2408785

489028

25,47

- охрана окружающей среды

4656

-

-4656

-

- услуги реч. флота

1972970

164248

-1808722

-91,67

- надбавка за передвижной характер работы

568755

1375058

806303

141,77

- авиа услуги (вертолетные облеты)

95390

82607

-12783

-13,40

- услуги УВД

1031310

612731

-418579

-40,59

Итого общепроизводственных расходов:

52403394

87750449

35347055

67,45

Итого общехозяйственных расходов:

60817337

102753682

41936345

68,95