- •Описание предприятия
- •Описание продукции и услуг
- •Анализ рынка
- •Swot-анализ «Boulangeriе»
- •Конкуренция на рынках сбыта
- •Итого бюджет маркетинговой компании будет составлять: 557000р.
- •Производственный план
- •Оборудование для торгового зала
- •Оборудование и посуда для кофейни
- •Оборудование для вспомогательных помещений
- •Оборудование для складских помещений
- •Оборудование для моечного цеха
- •Себестоимость блюд
- •Прогнозный объём продаж кофейни на 2015-2016 года
- •Прогнозный объём продаж магазина на 2015-2016 года
- •Директор
- •Кадровая политика предприятия
- •Календарный план
- •Анализ рисков
- •Финансовый план
- •Смета проекта
- •Калькуляция себестоимости:
Оборудование для вспомогательных помещений
Поставщик: IKEA
Адрес: Уфа, Кировский р-н, ул. Рубежная, 174, ИКЕА
Телефон: (347) 293 73 00
Наименование |
Цена за 1 шт. в рублях |
Нужное кол-во |
Цена итого в рублях |
Унитаз |
2750 |
1 |
2750 |
Раковина |
1690 |
1 |
1690 |
Смеситель |
999 |
1 |
999 |
Дозатор мыла |
300 |
1 |
300 |
Сушка для рук, мощность 2,3 кВт |
2750 |
1 |
2750 |
Зеркало |
399 |
1 |
399 |
Щетка для унитаза |
29 |
1 |
29 |
ИТОГО |
|
|
8518 |
Оборудование для складских помещений
Поставщик: ООО Армада
Адрес: г. Уфа, ул. Трамвайная,14
Адрес интернет-страницы: http://www.sklad-ufa.ru/metallicheskie-stellazhi-ufa
Наименование |
Цена за 1 шт. в рублях |
Необходимое кол-вл |
Цена итого в рублях |
Стеллаж складской |
3000 |
3 |
9000 |
Холодильная камера, мощность 0,35 кВт |
26150 |
1 |
26150 |
Тележка для хранения готовой продукции |
10531 |
5 |
52655 |
ИТОГО |
|
|
87805 |
Оборудование для моечного цеха
Поставщик интернет-магазин «Пекарни-ру»
Сайт интернет страницы поставщика: http://yfa.pekarni.ru/
Телефон для связи с поставщиком : (495) 721-7-721.
Наименование |
Цена за 1 шт. в рублях |
Необходимое кол-во |
Цена итого в рублях |
Ванна моечная 2-х секционная |
5511 |
2 |
11022 |
Смеситель профессиональный |
11680 |
1 |
11680 |
Смеситель |
2250 |
1 |
2250 |
Стеллаж для сушки посуды |
3000 |
2 |
6000 |
Стол для грязной посуды |
2000 |
1 |
2000 |
ИТОГО |
|
|
32952 |
Оборудование раздевалки для персонала
Поставщик интернет-магазин «Пекарни-ру»
Сайт интернет страницы поставщика: http://yfa.pekarni.ru/
Телефон для связи с поставщиком : (495) 721-7-721.
Наименование |
Цена за 1 шт. в рублях |
Необходимое кол-во |
Цена итого в рублях |
Шкаф-локер 4-х секционный |
7740 |
4 |
23220 |
ИТОГО |
|
|
23220 |
ИТОГО: на оборудование пекарни-кондитерской «Boulangeri» необходимо 2 594 336 рублей
Униформа персонала
Всего работников, которым необходимо приобрести форму равно 20 человека.
1. Комплект для официанта (рубашка, фартук, брюки) 4 шт. – 2250 руб.
2. Комплект поварской (колпак, куртка поварская, брюки) 24 шт. –8100 руб.
3. Комплект для охранника (жилет, рубашка, брюки) 4 шт. – 2350 руб.
4. Комплект для уборщицы - посудомойщицы (блуза, фартук, юбка) 8 шт. - 4800 руб.
Итого: 17 500 руб
По мере необходимости форма будет докупаться. В случае износа со временем за счёт средств фирмы, в случае порчи по вине работника – за его счёт.
Ремонт и декор помещения
Помещение, арендуемое под кондитерскую-пекарню, уже имеет чистовую отделку (Приложение №1).
По расценкам на конец 2012 года косметический ремонт и декор квадратного метра составляет в среднем 3450 руб.
200 кв.м*3450 руб=690 000 руб
На отделку помещения, его декор, косметический ремонт кухни понадобится 690000 руб.
Примерный дизайн помещения находится в приложении №2
Расчет амортизационного исчисления
Для расчета амортизационного исчисления нами был выбран линейный методов, так как он самый удобный и самый распространенный в бухгалтерском учете.
Наименование |
Цена покупки |
Срок службы в месяцах |
Норма амортизации в процентах |
Амортизационное исчисление за месяц |
Амортизационное исчисление за год службы |
Тестомес |
32405 |
72 |
1,4 |
453,6 |
5443,2 |
Мукопросеиватель |
23275 |
72 |
1,4 |
325,8 |
3909,6 |
Тестораскатка |
34010 |
84 |
1,19 |
404,7 |
4856,4 |
Печь ХПМ-1000 |
238442 |
108 |
0,93 |
2217,5 |
26610 |
Холодильная камера |
26125 |
96 |
1,04 |
271,7 |
3253,2 |
Глазировочная машина |
458870 |
72 |
1,4 |
6424,1 |
77089,2 |
Бисквиторезка |
264170 |
96 |
1,04 |
2747,3 |
32967,8 |
Темперирующая машина |
324465 |
132 |
0,75 |
2433,4 |
321208,6 |
Печь ярусная |
33165 |
60 |
1,6 |
530,6 |
6367,2 |
Плита электрическая |
30000 |
72 |
1,4 |
420 |
5040 |
Кофемашина |
98500 |
96 |
1,04 |
1024,4 |
12292,8 |
Итого: амортизационные отчисления в год равны 499 038.
Пример расчёта:
Норма амортизации= 1 : кол-во месяцев эксплуатации * 100%
Амортизация= цена оборудования * норму амортизации : 100%
Вычисление амортизация кофемашины:
1:96*100%=1,04
98500*1,04:100%=1024,4
1024,4*12 мес=12292,8
Расчёт отопления в год
0,96*700*0,35* (16-7,3)*24*240*10`6=11,786342 гикокалории
11,786342* 797,77= 9402,79 рублей в год
Итого: стоимость отопления помещения в год будет составлять 9402,79
Расчёт электроснабжения в год
Наименование оборудования |
Цена за единицу материального ресурса в рублях |
Время работы оборудования в сутки в часах |
Среднесуточные затраты в рублях |
Среднемесячные затраты в рублях |
Среднегодовые затраты в рублях |
Тестомес 0,37 кВт |
2,88 |
12 |
12,7 |
381 |
4572 |
Мукопросеиватель 0,18кВт |
2,88 |
3 |
1,5 |
46,6 |
559,8 |
Миксер 0,37 кВт |
2,88 |
5 |
5,3 |
159,8 |
1918 |
Тестораскатка 1,1кВт |
2,88 |
7 |
22,2 |
665,3 |
7983,4 |
Печь ХПМ 32,5 кВт |
2,88 |
14 |
1310,4 |
39312 |
471744 |
Глазировочная машина 3,5 кВт |
2,88 |
5 |
50.4 |
1512 |
18144 |
Бисквиторезка 0,37 кВт |
2,88 |
5 |
5,3 |
159,8 |
1918,1 |
Темперирующая машинка 1,9 кВт |
2,88 |
3 |
16,4 |
492,5 |
5909,8 |
Печь ярусная 19,2 кВт |
2,88 |
14 |
774,1 |
23224,3 |
278691,8 |
Плита электрическая 1,5 кВт |
2,88 |
12 |
51,8 |
1555,2 |
18662,4 |
Кассовый аппарат 0,1 кВт |
2,88 |
14 |
4 |
120 |
1440 |
Холодильное оборудование 0,35 кВт |
2,88 |
24 |
24,2 |
725,8 |
8709,1 |
Кофемашина 2,2 кВт |
2,88 |
7 |
44,3 |
1330,5 |
15966,7 |
Соковыжималка 1,5 кВт |
2,88 |
5 |
21,6 |
648 |
7776 |
Сушка для рук 2,3 кВт |
2,88 |
4 |
26,4 |
794,9 |
9538,5 |
Освещение на кухне 0,16 кВт |
2,88 |
14 |
6.5 |
193,5 |
2322,4 |
Освещение в торговом зале 0,16 кВт |
2,88 |
10 |
4,6 |
138,2 |
1658,9 |
Освящение в кофейне о,16 кВт |
2,88 |
10 |
4,6 |
138,2 |
1658,9 |
Настольная лампа 0,1 кВт |
2,88 |
3 |
0,8 |
25,9 |
311 |
ИТОГО |
|
|
2387,1 |
71623,5 |
851501,4 |
Расчёт горячего водоснабжения в год
4*492*1* [ (55-5)*242+0,8*(55-15)*108*0,000001=30,614208 гикокалории
30,614208 *797,77=24423, 096 рублей
Итого: горячее водоснабжение обойдётся предприятию в 24423,096 рублей.
Расчёт холодного водоснабжения в год
12*492*365*1,1*0,001=2370,45 куб.м/год
2370,45*16,3=38638,3 руб/год
Итого: холодное водоснабжение обойдётся предприятию в 38638,3 рублей
Используемое сырье
Поставщик:ООО СоюзПищеПром+
Адрес: г.Уфа, ул.Гурьевская база, 3А (ост. ХБК) Склад №18 Телефон/факс: +7(347)274-69-92, 275-21-26 +7(347)279-86-60
Поставщик : магазин МЕТРО УФА
Адрес450018, ул Рубежная 170
Телефон(3472) 92-54-00
Наименование |
Цена за 1 кг в рублях |
Мука |
11.5 |
Маргарин |
36.6 |
Растительное масло |
49 |
Сливочное масло |
99 |
Соль |
6.5 |
Молоко сухое |
105 |
Сахар |
23.5 |
Дрожжи |
84 |
Яйца десяток |
30 |
Ваниль в стручках |
7000 |
Джем в ассортименте |
85 |
Сахарная пудра |
23 |
Сухофрукты |
127 |
Какао |
250 |
Творог |
142 |
Сыр |
200 |
Овощи в ассортименте |
10 |
Замороженные фрукты в ассортименте |
250 |
Орехи в ассортименте |
125 |
Сода |
16 |
Уксус |
56 |
Ароматические эссенции в ассортименте |
60 |
Сгущенное молоко |
28 |
Приправы |
210 |
Ром |
880 |
Фарш |
56 |
В среднем по подсчётам в месяц на закупку сырья и полуфабрикатов будет уходить 158 000 рублей. За счёт рационального использования сырья возможна экономия.