5.Требования к руководству программой проверок систем качества.

6.Требования к документам для подачи на сертификацию систем качества документы процесса сертификации системы качества

I.  Декларация-заявка на проведение сертификации системы качества   II.  Исходные данные для предварительной оценки состояния производства 

I. Декларация-заявка на проведение сертификации системы качества   Содержание документа: 

• Наименование организации-заявителя, адрес, факс, № расчетного счета, ФИО руководителя, телефоны руководителя. Указывается требованиям, какого стандарта соответствует система качества. Сообщается, что: 

функционирование системы качества контролируют регулярные внутренние проверки;   эффективность системы качества оценивают проведением периодического анализа. 

• Состав документов на систему качества. Примерный состав комплекта документов: 

1. Политика в области качества;  

2. Руководство по качеству;  

3. исходные данные для предварительной оценки состояния производства;  

4. структурная схема организации;  

5. структурная схема службы качества;  

6. стандарт предприятия "Управление документацией";  

7. стандарт предприятия "Внутренние проверки". 

• Данные о системы качества и продукции, на которую распространяется действие системы качества: 

1. год и месяц внедрения системы качества;  

2. наименование продукции, обозначение, код ОКП;  

3. обозначение стандарта и технические условия, по которым выпускается продукция;  

4. номер и год регистрации сертификата и наименование Органа по сертификации системы качества, если система

5. качества имела ранее сертификат;  

6. наличие сертификата производства, если производство сертифицировано: система сертификации, Орган по

7. сертификации, №, год и место регистрации сертификата производства. 

• Общие сведения о предприятии:

1. общая численность работающих;  

2. численость работающих на производстве продукции, на которую распространяется система качества;  

3. общий объем производства продукции, планируемой на текущий год (в тыс. руб.). 

• Обязательства организации заявителя:

1. выполнять правила, нормы и процедуры проведения сертификации;  

2. обеспечить стабильность эффективного функционирования системы качества на период действия серификата. 

• Дополнительные сведения. 

• Перечень приложений: 

1. перечень организаций основных потребителей продукции;  

2. наименование организации-разработчика продукции, адрес, телефон, факс, ФИО руководителя;  

3. документы системы качества.

Подписывается руководителем организации-заявителя, гл. бухгалтером.  Печать и дата. 

II. Исходные данные для предварительной оценки состояния производства 

Содержание документа: 

• Cведения об организации заявителе и производстве продукции: 

1. структурная схема организации, включая основные и вспомогательные производственные подразделения, инженерные и администрационные службы с указанием связей между ними;  

2. перечень стран, в которые поставляют продукцию;  

3. перечень наиболее ответственных, специальных и 'дефектоносных' технологических процессов и операций. 

• Техническая документация: 

1. технические условия на продукцию;  

2. конструкторская документация на продукцию (паспорт, инструкции по эксплуатации, общий вид и спецификация). 

• Стандарты предприятия (СТП) на систему качества ( методики, инструкции), применительно к продукции, на которую распространяется система качества. 

• Информация и показатели, характеризующие качество изготовленной продукции. Представляют собой справку, содержащую основные показатели и необходимые информационные данные. В исходную информацию о качестве продукции включают: 

1. данные о количестве продукции, принятой с первого предъявления или по ее сортности; 

2. данные о рекламациях; 

3. данные о результатах последних испытаний (периодических, климатических, типовых, контрольных); 

4. данные о результатах анализа дефектов продукции, выявленные в процессе приемо-сдаточных испытаний и эксплуатации с указанием технологических процессов (операций), виновников появления дефектов; 

5. классификатор дефектов, который должен содержать номенклатуру видов дефектов и их классификационные характеристики (критерии разделения дефектов по видам); 

6. классификатор причин дефектов; 

7. перечень дефектов, выявленных при приемке продукции (с дифференциацией по видам дефектов); 

8. перечень дефектов, выявленных при обработке результатов подконтрольной эксплуатации и анализе рекламаций на систему качества на предприятии; 

9. перечень мероприятий по устранению причин появления дефектов в эксплуатации с указанием сроков проведения; 

10. отзывы основных потребителей и гарантийных мастерских. 

Календарный период времени, за который предоставляются исходные данные должен быть не меее 1-3 лет. 

Документ подписывается представителем руководства организации-заявителя.  Печать и дата.  

Приложение Д

(обязательное)

Перечень документов и сведений для анализа документации системы менеджмента качества

Г.1 Политика организации в области качества (если она выполнена в виде отдельного документа и не включена в Руководство по качеству).

Г.2 Руководство по качеству.

Г.3 Структурная схема проверяемой организации с указанием административных и инженерных служб, основных и вспомогательных подразделений (цехов, участков, производственных площадок).

Г.4 Структурная схема службы качества проверяемой организации (если она не включена в общую структурную схему организации).

Г.5 Перечень документов СМК.

Г.6 Документированные процедуры, установленные в ГОСТ Р ИСО 9001-2008:

- управление документацией,

- управление записями,

- внутренние аудиты,

- управление несоответствующей продукцией,

- корректирующие действия,

- предупреждающие действия.

Г.7 Документы, необходимые организации для обеспечения эффективного планирования, осуществления процессов и управления ими в соответствии с действующим перечнем документов СМК, включая записи (выборочно, по запросу органа по сертификации).

П р и м е ч а н и я

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

1 Перечень необходимых документов, включая записи, представляемых проверяемой организацией в орган по сертификации, должен быть уточнен в каждом конкретном случае и определен органом по сертификации.

2. Орган по сертификации вправе потребовать от проверяемой организации дополнительные документы, включая записи, необходимые для анализа.

8. Измерение, анализ и улучшение. Измерение и мониторинг функционирования СМК. Процедура проведения внутренних проверок СМК