3. Расчетная часть

Показатели

Вариант 5

Объем производства:

- изделие А, шт.

- изделие Б, шт.

- изделие В, шт.

645

1707

524

Основные виды сырья и материалов:

1. Горячекатаный прокат:

Норма расхода в отчетном году:

- изделие А, кг/шт.

- изделие Б, кг/шт.

- изделие В, кг/шт.

Норма расхода в плановом году:

- изделие А, кг/шт.

- изделие Б, кг/шт.

- изделие В, кг/шт.

Средневзвешенная цена в плановом году:

- изделие А, руб./кг

- изделие Б, руб./кг

- изделие В, руб./кг

738,72

631,43

753,44

738,50

630,60

520,00

16,20

8,60

10,50

2. Пиломатериалы:

Норма расхода в отчетном году:

- изделие Б, м³/шт.

Норма расхода в плановом году:

- изделие Б, м³/шт.

Средневзвешенная цена в плановом году:

- изделие Б, руб./м³

0,0422

0,0420

1660

3. Лакокрасочные материалы:

Норма расхода в отчетном году:

- изделие А, кг/шт.

- изделие Б, кг/шт.

- изделие В, кг/шт.

Норма расхода в плановом году:

- изделие А, кг/шт.

- изделие Б, кг/шт.

- изделие В, кг/шт.

Средневзвешенная цена в плановом году:

- изделие А, руб./кг

- изделие Б, руб./кг

- изделие В, руб./кг

6,886

8,572

5,544

6,800

8,500

5,500

16,20

42,50

26,30

Возвратные отходы, % (определяются в процентах от стоимости сырья и материалов)

4

Нормы трудоемкости и прямой заработной платы:

Трудоемкость единицы продукции на 01.01 отчетного года:

- изделие А, нормо-ч.

- изделие Б, нормо-ч

- изделие В, нормо-ч

Средневзвешенная трудоемкость на плановый год:

- изделие А, нормо-ч.

- изделие Б, нормо-ч

- изделие В, нормо-ч

Средневзвешенная тарифная расценка:

- изделие А, руб./нормо-ч

- изделие Б, руб./нормо-ч

- изделие В, руб./нормо-ч

235,8

58,3

286,4

232,0

60,6

286,4

21,5

20,6

18,2

Надбавки, доплаты и премии из фонда заработной платы и фонда мастера, входящие в фонд часовой, дневной и месячной заработной платы, % (рассчитываются в процентах от тарифной оплаты труда основных производственных рабочих)

32

Дополнительная заработная плата, % (рассчитывается в процентах от общего фонда заработной платы, включая надбавки, доплаты и премии)

8

Прочие прямые производственные затраты на одно изделие:

1. Прочие основные материалы:

- изделие А, руб.

- изделие Б, руб.

- изделие В, руб.

2. Комплектующие изделия и покупные полуфабрикаты:

- изделие А, руб.

- изделие Б, руб.

- изделие В, руб.

3. Топливо на технологические цели:

- изделие А, руб.

- изделие Б, руб.

- изделие В, руб.

4. Энергия на технологические цели:

- изделие А, руб.

- изделие Б, руб.

- изделие В, руб.

5. Сметная ставка расходов на одно изделие по содержанию и эксплуатации оборудования (определена на основе расчета количества приведенных машино-часов на изделие и плановой стоимости одного машино-часа):

- изделие А, руб.

- изделие Б, руб.

- изделие В, руб.

6. Прочие производственные расходы:

- изделие А, руб.

- изделие Б, руб.

- изделие В, руб.

1830

484

380

42700

16260

140

2410

3740

1108

3750

2860

3120

12530

12020

13563

50

75

60

Косвенные расходы:

1. Возмещение износа специнструментов и приспособлений, тыс. руб.

2. Расходы на подготовку и освоение производства, тыс. руб.

3. Цеховые расходы, тыс. руб.

4. Общепроизводственные расходы, тыс. руб.

5. Внепроизводственные расходы, тыс. руб.

6. Потери от брака (не планируются)

1130

5760

45430

67650

45021

Рентабельность продукции:

- изделие А, %

- изделие Б, %

- изделие В, %

15,5

22,6

26,7

Потребление и продажа материальных ресурсов:

Потребление металла:

- количество, т

- цена приобретения, руб.

1620

1440

Продажа металла:

- количество, т

- цена продажи, руб.

90

1620

Финансовые показатели работы предприятия:

Доход от сдачи помещений в аренду (ежемесячно), тыс. руб.

45

Дивиденды по ценным бумагам (ежеквартально), тыс. руб.

18

Налоги на прибыль за квартал, тыс. руб.

0

Экономические санкции за квартал, тыс. руб.

7

Изменение показателей себестоимости в результате внедрения мероприятий НТП:

Изменение норм расхода материалов (горячекатаный прокат), %

-8

Изменение цены на материал (горячекатаный прокат), %

+5

Изменение квартального объема производства, %

+20

Изменение производительности труда, %

+20

Изменение заработной платы производственных рабочих, %

+6