- •3 Проведение анализа документации (аудит адекватности)
- •4 Подготовка к проведению аудита на местах
- •4.1 Подготовка Плана аудита
- •4.2 Распределение обязанностей в аудиторской группе
- •4.3 Подготовка рабочих документов
- •5 Проведение аудита на местах
- •5.1 Проведение вступительного совещания
- •5.2 Сбор и проверка информации
- •5.3 Формирование наблюдений аудита
- •5.4 Подготовка заключений по результатам аудита, отчета по аудиту и завершение аудита.
- •Список использованных источников
- •Форма графика проведения плановых внутренних проверок смк
- •График проведения внутренних проверок (Программа аудитов) системы менеджмента качества ооо «Палив»
- •"План внутренней проверки"
- •Приложение д Письменное уведомление об аудиторской проверке
- •Служебная записка
- •Приложение м Сводные данные по несоответствиям и уведомлениям, зафиксированным в результате плановой внутренней проверки
"План внутренней проверки"
(обязательная)
СОГЛАСОВАНО Заместитель директора – представитель руководства по качеству ООО «Палив» А.Д Петров "06" Января 2013г. |
УТВЕРЖДАЮ Директор ООО «Палив» И.А Павлов "15" Января 2013г.
|
|||||||||||||
|
ООО «Палив» |
Программа внутренней проверки процесса "Поиск и продажа детали по VIN номеру автомобиля" |
Шифр проверки:
|
|
||||||||||
Лист 1 |
Листов1 |
|
||||||||||||
Проверяемое подразделение: Отдел заказов и продаж Фамилия, имя, отчество руководителя проверяемого подразделения: продавец Мальцева Ж.М. |
|
|||||||||||||
Основание для проверки: Утвержденный график проведения внутренних проверок ООО "Палив" |
|
|||||||||||||
Дата и время проведения аудита: 12 февраля 2013г. С 11:00 -14:00 и с 15:00-19:00 |
|
|||||||||||||
Цель аудита: Проверка степени соответствия выполняемого процесса "Поиск и продажа детали по VIN номеру автомобиля" требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 п. 7.2.2 а |
|
|||||||||||||
Критерии аудита: ГОСТ Р ИСО 9001-2008 п. 7.2.2 а . 7.2.2 Анализ требований относящихся к продукции а) определение требований к продукции |
|
|||||||||||||
Сведения о членах группы внутренних аудитов |
|
|||||||||||||
Состав группы внутренних аудитов |
Фамилия, имя, отчество |
Должность |
Подразделение |
|
||||||||||
Руководитель группы внутренних аудитов |
Васильченко П.Р |
Старший аудитор |
Служба качества |
|
||||||||||
Внутренний аудитор |
Петрова А.М |
Контролер |
ОТК |
|
||||||||||
Внутренний аудитор |
Васильев Ю.М |
Менеджер по качеству |
Отдел кадров |
|
||||||||||
Консультант |
Костюк А.Г |
Секретарь ОЗиП |
Отдел заказов и продаж
|
|
||||||||||
Сведения о представителях проверяемого подразделения |
|
|||||||||||||
Фамилия, имя, отчество |
Должность |
Статус обязанностей в области качества |
|
|||||||||||
Мальцева Ж.М |
Продавец |
Уполномоченный по качеству |
|
|||||||||||
Понкратова Г. Г |
Оператор |
Ответственный за документацию |
|
|||||||||||
Проверяемые разделы СМК: п. 7.2.2 а Проверяемые документы: ДИ "Оператора заказов", ДИ "Продавца деталей". |
|
|||||||||||||
Объем проверки |
Знак обозначения |
|
||||||||||||
Выборочная проверка системы менеджмента качества |
|
|
||||||||||||
Проверка процессов и/или процедур |
V |
|
||||||||||||
Проверка качества продукции
|
|
|
||||||||||||
Срок сдачи отчета о проверке:20 февраля 2013г. |
|
|||||||||||||
Руководитель группы внутренних аудитов – менеджер по качеству __________ ___________________________ подпись, дата Васильченко П.Р |
|
|||||||||||||