Раздел 10 «Сводная аналитическая таблица»

Таблица 17

№	Наименование показателей	Единица измерения	Величина			Отклонения
			План		Факт		+ / -		%
1	Тонно-км брутто	Млн.	16900		16950		+50		100,3
а	Грузовое движение	Млн.	13150		13210		+60		100,9
б	Пасс. Движение	Млн.	3750		3740		-10		99,7
2	Локомотиво-км	Тыс.	11970		11990		+20		100,1
а	Грузовое движение	Тыс.	5410		5412		+2		100,2
б	Пасс. Движение	Тыс.	4380		4390		+10		100,2
3	Маневровая работа	Тыс.	1770		1725		+25		102
4	Локомотиво-км линейные	Тыс.	6995		6997		+2		100
а	Грузового движения	Тыс.лок-км	5570		5580		+10		100,1
б	Пасс. Движения	Тыс.лок-км	1425		1417		-8		99,4
5	Лок-часы маневровой работы	Тыс.лок-час	340		345		+5		101,4
6	Ремонт локомотива
а	ТР-3		69		75		+6		108,6
б	ТР-2		23		24		+1		104,3
в	ТР-1		299		268		-31		89,6
г	ТО-3		1197		1182		-15		98,7
д	ТО-2		798		727		-71		91,1
е	ТО-1		21546		26000		-5434		120,6
7	Пробег локомотивов между ремонтами	км
а	ТР-3	км	155000		145000		-10000		93,5
б	ТР-2	км	120000		112000		-8000		93,3
в	ТР-1	км	30000		32000		+2000		106,6
г	ТО-3	км	7500		7700		+200		102,6
д	ТО-2	км	5000		5250		+250		105
е	ТО-1	км	500		425		-75		85
8	Среднесуточный пробег локомотива	км	700		750		+50		107,1
9	Средний вес поезда брутто	тонно	3400		3410		+10		100,2
10	Техническая скорость	Км-час	57,0		58,0		+1,0		102,2
11	Коэффициент пробега во главе поезда	км	0,88		0,87		-0,01		98,9
12	Среднесуточная производительность	км	130625
13	Среднесуточная производительность поездного локомотива	км	2094400		2225025		+130625		106,2
14		тонн	6160
15			150040
16			-25575
17	Тяговое плечо		182		191		+9		104,9
18	Среднесуточный пробег локомотива	км	18
19		км	34.56
20		км	50
21	Рабочий парк		22		21		-1		95,4
22		км	-1
23	Ремонт тепловозов ТР-3 ТР-2 ТР-1 ТО-3 ТО-2 ТО-1		627 233 164 281 234 152		628 234 165 282 235 151		+1 +1 +1 +1 +1 -1		100,1 100,4 100,6 100,3 100,4 99,3
24	Количество отремонтированных локомотивов	локомотивы	14	16		+2		114,2
27	Фонд заработной платы	Млн. руб.	421.0	452.0		+31		100,4
28	Средняя з.п	руб	301333	300666		-667		99,7
29	Производительность труда	Т-км бр	11.2	10,83		+0,03		100,3
30	Корректировка планового фонда з.п.	руб	452.9
31	Корректировка плановой численности	чел	1504
32	Ср.з.п	руб	301403
33	Самопроверка		-2311
34	Высвобождение численности работающего контингента от увеличения производительности труда	чел	-	-		-		-4
35	Основные фонды	Млн.руб	18130	18170		+20		100,1
36	Оборотные фонды	Млн.руб	155	156		+1		100,6
37	Фондоотдача		0,932156	0,932856		-0,1777
38	Фондоемкость		1,072781	1,071976		-0,00278		0,278
39	Фондовооруженность		12.08	12.11		-0,01334		1,3334
40	Норма расхода топлива на 10000т-км бр.		40.0	41.2		+1.0		102.5
41	Цена 1 тонн топливва		17000	17000		-		100
42	Расход на электроэнергию для тяги поездов грузового и пассажирского движения		1149.2	1187.1		37		103,3
43	Расход на электроэнергию для тяги поездов грузового и пассажирского движения		894.2	925.2		+31		103,4
44	Расход на электроэнергию для тяги поездов пассажирского движения		255	261		+6		102,3
45			37
46			34
47			3
48	Самопроверка		37