Раздел 5. «Анализ эксплуатационных расходов локомотивного депо»
Исходные данные
Таблица 8
-
№
Наименование показателей
Единица измерения
Величина
план
отчет
1
Тонно- км брутто
Млн.
16900
16950
Грузовое движение
Млн.
13150
13210
Пассажирское движение
Млн.
3750
3740
2
Маневровая работа
Тыс.
1770
1725
3
Локомотиво-часы маневровой работы
Тыс. лок-час
340
345
4
Ремонт локомотива
локомотив
ТР-3
69
75
ТР-2
23
24
ТР-1
299
268
ТО-3
1197
1182
ТО-2
798
727
ТО-1
21546
26000
5
Работа локомотивов в грузовом движении
Млн. руб.
3840
3850
6
Работа локомотивов в пассажирском движении
Млн.руб.
800
797
7
Маневровая работа
Млн.руб.
12.5
12.4
8
Экипировка локомотива
Млн.руб.
239
240
9
Ремонт тепловозов
Млн.руб.
ТР-3
627
628
ТР-2
233
234
ТР-1
164
165
ТО-3
281
282
ТО-2
234
235
ТО-1
152
151
10
Всего расходов
Млн.руб.
определить
Примечание:
Измерители по которым производится перерасчет расходов и определяется «право» на сумму финансирования:
1. По работе локомотивов в грузовом движении – тонно-км брутто; себестоимость определяется на измеритель – 1000 тонно-км брутто.
2. По работе локомотивов в пассажирском движении - пассажиро- км; себестоимость определяется на измеритель -1000 тонно-км брутто.
3. Работа локомотивов в маневровой работе – локомотиво-часы маневровой работы; себестоимость определяется на измеритель – 1 локомотиво-час.
4. Экиперовка локомотивов – 1000 тонно-км брутто; себестоимость определяется на измеритель – 1000 тонно-км брутто.
5.1 Расходы по текущему и техническому осмотру локомотивов определяется по программе ремонта; себестоимость определяется за единицу ремонта.
5.1 Расчет себестоимости 1000 тонно-км брутто грузового движения:
По
плану:
По
факту:
5.2 Расчет «права» на финансирование 1000 тонно-км брутто грузовой работы:
5.3 Расчет себестоимости 1000 тонно-км брутто пассажирского движения:
По
плану:
По
отчету:
5.4 Расчет «права» на финансирование 1000 тонно-км брутто пассажирской работы:
5.5 Расчет себестоимости 1 локомотиво-часа маневровой работы:
По
плану:
По
отчету:
5.6 Расчет «права» на финансирование маневровой работы:
5.7 Расчет себестоимости 1000 тонно-км брутто на экипировку локомотива:
По
плану:
По
отчету:
5.8 Расчет «права» на финансирование экипировки локомотивов:
5.9 Расчет себестоимости 1 локомотива на ремонт ТР-3:
По
плану:
По
отчету:
5.10 Расчет «права» на финансирование ремонта ТР-3
5.11 Расчет себестоимости 1 локомотива на ремонт ТР-2:
По
плану:
По
отчету:
5.12 Расчет «права» на финансирование ремонта ТР-2:
5.13 Расчет себестоимости 1 локомотива на ремонт ТР-1:
По
плану:
По
отчету:
5.14 Расчет «права» на финансирование ремонта ТР-1:
5.15 Расчет себестоимости 1 локомотива на ремонт ТО-3:
По
плану:
По
отчету:
5.16 Расчет «права» на финансирование ремонта ТО-3:
5.17 Расчет себестоимости 1 локомотива на ремонт ТО-2:
По
плану:
По
отчету:
5.18 Расчет «права» на финансирование ремонта ТО-2:
5.19 Расчет себестоимости 1 локомотива на ремонт ТО-1:
По
плану:
По
отчету:
5.20 Расчет «права» на финансирование ремонта ТО-1:
Таблица №9
-
результат
перерасход
60
_
5
50
6
1
_
_
_
4,454
Увеличение С/С
_
_
_
0,1
_
_
67,17
3,8251
30,013
_
Экономия
_
10
_
_
_
_
31
15
71
_
Снижение С/С
0,61
0,2
0,8
_
0,78
0,35
_
_
_
1,247
«Право» на расходы
3857,66
797,6
12,6
239,9
627,6
233,9
164,98
281,8
234,9
150,9
150,9отчет
С/С изм
291,4
213,1
35,9
14015
8,3
9,75
615671,6
238578,6
323246,2
5807,6
Расх.в млн.р
3850
797
124
240
628
234
165
282
235
151
Объем работ
13210
3740
345
16950
75
24
268
1182
727
26000
план
С/С изм
292,01
213,3
36,7
14,14
9,08
10,1
548494,9
234753,5
293233,1
7054,6
Расх.в млн.р
3840
3750
340
16900
69
23
299
1197
798
21546
Объем работ
13150
800
12,5
239
627
233
164
281
234
152
Наименование расходов
1000 тн-км брутто груз. движ.
1000 тн-км брутто пас. Движ.
1 лок-час маневровой работы
1000 тн-км брутто на экипировку
1 локомотив на ремонт
ТР-3
1 локомотив на ремонт
ТР-2
1 локомотив на ремонт
ТР-1
1 локомотив на ремонт
ТО-3
1 локомотив на ремонт
ТО-2
1 локомотива на ремонт
ТО-1
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Вывод:
Эксплуатационные расходы грузового движения по план больше, чем
по факту, это положительный результат.
Эксплуатационные расходы пассажирского движения по плану больше,
чем по факту, это положительный результат.
Предложения:
Снизить эксплуатационные расходы. Повысить уровень
квалификации работников