VII. Оценка эффективности и потенциала
В результате проведенных мероприятий по решению проблем в энергетической отрасли Калининградской области, электропотребление в области увеличивается за счет реализации предложенных мероприятий, а цены на электроэнергию снижаются до уровня цен в 2010 году и остаются постоянными.
Электропотребление в Калининградской области за 2009-2011 годы |
|||||
Наименование |
Единица измерения |
Годы |
|||
2009 |
2010 |
2011 |
|||
Выработка электроэнергии всего |
Тыс. кВт ч |
3 864 094 |
4 093 338 |
4 157 136 |
|
Планируемое электропотребление в Калининградской области за 2012-2014 годы |
|||||
Наименование |
Единица измерения |
Годы |
|||
2012 |
2013 |
2014 |
|||
Выработка электроэнергии всего |
Тыс. кВт ч |
4 356 589 |
4 532 154 |
4 712 369 |
|
Прогнозируемое электропотребление в Калининградской области за 2012-2014 годы* |
|||||
Наименование |
Единица измерения |
Годы |
|||
2012 |
2013 |
2014 |
|||
Выработка электроэнергии всего |
Тыс. кВт ч |
4 712 369 |
5 333 332 |
5 862 157 |
|
Цены на электроэнергию по Калининградской области в 2009-2011 годы |
||||
Наименование |
Единица измерения |
Годы |
||
2009 |
2010 |
2011 |
||
Цена на электроэнергию |
руб./кВт.ч |
1,79 |
2,47 |
2,63 |
Планируемые цены на электроэнергию по Калининградской области в 2012-2014 годы |
||||
Наименование |
Единица измерения |
Годы |
||
2012 |
2013 |
2014 |
||
Цена на электроэнергию |
руб./кВт.ч |
2,88 |
3,00 |
3,12 |
Прогнозируемые цены на электроэнергию по Калининградской области в 2012-2014 годы* |
||||
Наименование |
Единица измерения |
Годы |
||
2012 |
2013 |
2014 |
||
Цена на электроэнергию |
руб./кВт.ч |
2,47 |
2,47 |
2,47 |
Выручка от потреблённой электроэнергии в 2009-2011 годы |
||||
Наименование |
Единица измерения |
Годы |
||
2009 |
2010 |
2011 |
||
Выручка |
Тыс. руб. |
6 916 728,26 |
10 110 544,86 |
10 933 267,68 |
Планируемая выручка от потреблённой электроэнергии в 2012-2014 годы |
||||
Наименование |
Единица измерения |
Годы |
||
2012 |
2013 |
2014 |
||
Выручка |
Тыс. руб. |
12 546 976,32 |
13 596 462,00 |
14 702 591,28 |
Прогнозируемая выручка от потреблённой электроэнергии в 2012-2014 годы* |
||||
Наименование |
Единица измерения |
Годы |
||
2012 |
2013 |
2014 |
||
Выручка |
Тыс. руб. |
11 639 551,43 |
13 173 330,04 |
14 479 527,79 |
* - изменение показателей с учетом выполнения предложенных мероприятий
Рассчитаем количественное изменение планируемой выручки от прогнозируемой выручки.
1 = 12546976,3-11639551,4=907424,89 (2012 год)
2 = 13596462,0-131733330,0=423131,96 (2013 год)
3 = 14702591,2-14479527,7=223063,49 (2014 год)
Вычитая из плана прогноз, видно, что выручка от электропотребления в области будет уменьшаться.
Среднегодовое уменьшение выручки
Вср=i/i
Вср=(907424,89+423131,96+223063,49)/(11639551,43+13173330,04+14479527,79)
Вср=0,04
В рамках рассматриваемой отрасли уменьшение выручки говорит о положительной тенденции выполненных мероприятий.
Коммерческий эффект
Эк = Вср - Сср =П
Эк = 0,04 – 1,5
Эк= - 1,46
Коммерческий эффект будет отрицательным, что говорит о том, что надо будет затратить намного больше денежных средств, чем отрасль получит от потребления электроэнергии. Предположительно мероприятия окупятся через 7 лет.
Бюджетный эффект
а) Эб = П*%
Эб = - 1,46*0,15
П – дополнительная прибыль. В нашем случае прибыли нет и эффекта нет!
б) Эб = З/п*0,13
Эб = 25500000*0,13
Эб = 3315000
Социальный эффект
Увеличение рабочих мест на 1500 чел.
Средняя заработная плата – 17 тысяч рублей.
Эс=1500*17000
Эс=25500000
Рассчитаем количественное изменение планируемой выручки от прогнозируемой выручки.
1 = 12546976,3-11639551,4=907424,89 (2012 год)
2 = 13596462,0-131733330,0=423131,96 (2013 год)
3 = 14702591,2-14479527,7=223063,49 (2014 год)
Вычитая из плана прогноз, видно, что выручка от электропотребления в области будет уменьшаться.
Среднегодовое уменьшение выручки
Вср = i/i
Вср = (907424,89+423131,96+223063,49)/3
Вср = 517873,45
В рамках рассматриваемой отрасли уменьшение выручки говорит о положительной тенденции выполненных мероприятий.
Коммерческий эффект
Эк = Вср - Сср = - П
Эк = 517873,45 – 500 000 000
Эк = - 499482126,6
Коммерческий эффект будет отрицательным, что говорит о том, что надо будет затратить намного больше денежных средств, чем отрасль получит от потребления электроэнергии. Предположительно мероприятия окупятся через 7 лет.
Бюджетный эффект
а) Эб = П*%
Эб = - 499482126,6*0,15
П – дополнительная прибыль. В нашем случае прибыли нет и эффекта нет!
б) Эб = З/п*0,13
Эб = 25500000*0,13
Эб = 3315000