Расчет выручки от предоставления услуг
Категория клиентов |
Количество клиентов в месяц, чел. |
Средняя стоимость услуги на чел в руб. |
Выручка в месяц.руб. |
||||
1 год |
2 год |
3 год |
1 год |
2 год |
3 год |
||
Доступ в интернет |
350 |
380 |
400 |
200 |
70 000 |
76 000 |
80 000 |
Работа с базами данных |
100 |
125 |
140 |
180 |
18 000 |
22 500 |
25 200 |
Запись информации на CD-диск, DVD-диск |
50 |
60 |
60 |
20 |
1 000 |
1 200 |
1 200 |
Обучение программам |
150 |
170 |
200 |
1200 |
180 000 |
204 000 |
240 000 |
Ксерокопирование |
400 |
450 |
480 |
20 |
8 000 |
9 000 |
9 600 |
Сканирование сотрудником с распознавание |
50 |
70 |
95 |
30 |
1 500 |
2 100 |
2 850 |
Печать на принтере |
200 |
235 |
260 |
80 |
16 000 |
18 800 |
20 800 |
Ламинирование |
60 |
80 |
100 |
120 |
7 200 |
9 600 |
12 000 |
Разработка и сопровождение сайтов |
30 |
50 |
80 |
7000 |
210 000 |
350 000 |
560 000 |
Прочие услуги консультирования |
200 |
300 |
450 |
100 |
20 000 |
30 000 |
45 000 |
Настройка сетевого оборудования и программного обеспечения |
20 |
35 |
50 |
800 |
16 000 |
28 000 |
40 000 |
Выручка от содержания кафе: |
|
|
|
|
|
|
|
Кофейный автомат |
500 |
750 |
950 |
50 |
25 000 |
37 500 |
47 500 |
Кондитерские изделия |
600 |
700 |
1050 |
50 |
30 000 |
35 000 |
52 500 |
Итого выручка в месяц, тыс. руб. |
602 700 |
823 700 |
1 136 650 |
||||
Таким образом, выручка в среднем за мес. в 1 год составит 602 700 руб., во 2 год –823 700 руб., в 3 год –1 136 650 руб.
4. План маркетинга
Главной целью проектируемого предприятия является проникновение на рынок и последующее расширение рыночной доли. Плюсом данного рынка является его не насыщенность на данный момент. В городе Пскове сейчас существует около пяти internet-кафе при населении около 200 тыс. человек. Это достаточно небольшое количество. Для открытия internet-кафе был выбран центральный район города, здесь расположено большое количество различных организаций, магазинов, торговых центров.
Кафе “ Smile ” разработало три стратегии привлечения клиентов:
Первая стратегия кафе “ Smile ” направлена на привлечение новых клиентов. Для этого кафе “ Smile ”будет нанимать компетентных сотрудников, организовывать справочную службу и курсы по работе с Internet и электронной почтой.
Вторая стратегия направлена на привлечение опытных пользователей Internet. Для этого необходимо поддерживать современный уровень компьютерной технологии, обеспечивать услуги по сканированию и печати документов, а также доступ к мощным компьютерным программам.
Третья стратегия направлена на создание социальной среды среди посетителей. Эта среда будет обеспечивать привлечение клиентов, которые при других обстоятельствах не стали, бы работать в сети. Придя в кафе, эти посетители, помимо обычных услуг, смогут развлечься в сети Internet.
Для успешного выхода interner-кафе на рынок необходимо провести ряд маркетинговых мероприятий, связанных с рекламой кафе. Наиболее выгодными будут такие виды рекламы, как аренда щитов, реклама в Интернет.
С учетом социальной принадлежности потенциальных потребителей рекламу interner-кафе наиболее активно следует осуществлять в сети Интернет, в качестве дополнения к ней целесообразно использовать рекламу в СМИ, рассылку рекламных материалов. Также необходима вывеска кафе, расходы на которую будут отнесены на маркетинговые затраты. Затраты на маркетинговые мероприятия представлены в табл. 6.
Таблица 6
Затраты на маркетинговые мероприятия
Наименование затрат |
Периодичность |
Сумма, руб. |
Светящаяся вывеска клуба (8м*2м) |
единовременно |
64 000 |
Рассылка рекламных материалов (флаеров) |
ежемесячно (в течении года) |
15 000 |
Реклама на радио (ежедневно) |
ежемесячно (в течении года) |
17400 |
Создание интернат сайта |
единовременно |
30 000 |
Всего затрат на маркетинговые мероприятия |
125 200 |
|
Расходы на маркетинг планируется включать в себестоимость услуг.
Светящаяся вывеска и рассылка рекламных материалов будет произведена рекламным агентством «Гименей», расположенным по адресу ул. Рельсовая, 1а, тел. (8112) 66-33-57. Реклама в СМИ будет в виде рекламы на «Европа Плюс» по цене 21 руб./сек. Данная радиостанция в г.Пскове располагается по ул. Петровская, 51,тел. (8112) 72-01-20 . Создание интернет сайта будет доверено студии "Inksystem Псков", находящейся по адресу ул. Стахановская, д.7, тел. 8 953 233 78 31.
План маркетинга нужен для внутренней организации деятельности
фирмы, но он также служит необходимым инструментом при переговорах с партнерами и инвесторами.