20. Бюджет хмао на 2012-2014гг.

Проект закона о бюджете автономного округа на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов подготовлены в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, закона автономного округа № 99-оз от 20 июля 2007 года “Об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре”

Бюджетная политика автономного округа в ближайшие три года будет сосредоточена на решении целого ряда задач:

- Увеличение налогового потенциала автономного округа, сохранение и наращивание доходной базы бюджета округа.

– Обеспечение сбалансированности бюджетной системы автономного округа.

- Осуществление бюджетного планирования в соответствии с долгосрочной стратегией развития автономного округа, прежде всего путем полномасштабного внедрения программно-целевого принципа организации деятельности органов исполнительной власти автономного округа, с переходом в дальнейшем на программный бюджет.

– Безусловное исполнение действующих и вновь принимаемых социальных обязательств, при сохранении их приоритетности.

– Реформирование регионального здравоохранения с учетом новаций в вопросах разграничения полномочий в области здравоохранения.

– Повышение положительного эффекта от осуществления государственных расходов, в том числе за счет формирования рациональной сети государственных учреждений, совершенствования перечня и улучшения качества оказываемых ими услуг.

– Применение новых механизмов оказания финансовой помощи муниципальным образованиям в целях повышения ее эффективности.

– Повышение открытости, прозрачности и подотчетности финансовой деятельности публично-правовых образований, повышение качества финансового менеджмента в секторе государственного управления.

В целях обеспечения сбалансированности бюджета доходы бюджета автономного округа на очередной финансовый год и плановый период будут равны его расходам и составят:

на 2012 год – 143 706 179,7 тыс. рублей;

на 2013 год – 142 080 302,3 тыс. рублей;

на 2014 год – 149 668 694,0 тыс. рублей.

В общей сумме доходов бюджета автономного округа на 2012-2014 годы налоговые доходы составляют 139; 138 и 145.

Следующими по значимости источниками доходов бюджета автономного округа являются неналоговые доходы. Их сумма по годам составила: на 2012 год – 1 867 487,3, на 2013 год – 1 832 989,9на 2014 год – 1 890 695,7.

Кроме налоговых и неналоговых доходов в проекте бюджета автономного округа на 2012-2014 годы предусмотрены средства из федерального бюджета – безвозмездные поступления в следующих объемах: на 2012 год – 2 823, на 2013 год – 2 151, на 2014 год – 2 223.

Формирование объема и структуры расходовбюджета автономного округа на 2012-2014 годы осуществлялось исходя из следующих основных подходов:

1) финансовое обеспечение в полном объеме действующих расходных обязательств с учетом их корректировки:

а) на индексацию:

фондов оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений с 1 сентября 2012 года на 7%, с 1 сентября 2013 года на 6,5%, с 1 сентября 2014 года на 6%;

стипендиального фонда на 20% с начала нового 2011-2012 учебного года;

расходов, относящихся к публичным и публичным нормативным обязательствам, по тем направлениям, по которым нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) автономного округа предусматривается привязка социальных выплат и иных мер социальной поддержки к прожиточному минимуму, минимальной заработной плате, базовой части трудовой пенсии (7,0% на 2012 год, 6,5% на 2013 год к 2012 году и 6,0% на 2014 год к 2013 году);

расходов на оплату коммунальных услуг на прогнозируемый индекс потребительских цен на услуги организаций ЖКХ, согласно сценарным условиям социально-экономического развития Российской Федерации (12,4% на 2012 год; 12,2% на 2013 год к 2012 году; 10,2% на 2014 год к 2013 году);

расходов на оплату аренды помещений, содержание и обслуживание имущества, приобретение продуктов питания, медикаментов, перевязочных средств, прочих расходных материалов и предметов снабжения, расходы на санавиацию, услуги банка, льготный проезд на прогнозируемый индекс потребительских цен в соответствии со сценарными условиями умеренно-оптимистичного варианта прогноза социально-экономического развития автономного округа на 2012-2014 годы (7,0%, 6,5% и 6,0% соответственно по годам). В отраслях: образование, здравоохранение и социальная политика на указанный уровень инфляции дополнительно проиндексированы действующие расходные обязательства на приобретение мягкого инвентаря;

б) на изменение с 2012 года совокупного тарифа страховых взносов с 34% до 30%, которым облагаются выплаты на одного работника в размере до 512 тыс. рублей в год, с одновременным установлением тарифа в размере 10% от суммы выплат, превышающий установленный предел;

в) на изменение структуры органов государственной власти, сокращения предельной численности работников исполнительных органов государственной власти автономного округа на 5% на начало 2012 года.

2) в рамках перевода с 2012 года финансового обеспечения полиции на федеральный уровень в проектировках бюджета автономного округа учтены средства связанные с:

передачей автономного округа полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения (за исключением социальных выплат безработным гражданам),

отменой софинансирования расходов из федерального бюджета на осуществление выплат пособий при устройстве детей-сирот в семью, на содержание детей-сирот в семье опекуна и в приемных семьях, на реализацию мер по социальной поддержке реабилитированных лиц;

3) передача с муниципального уровня на региональный основного объема полномочий, связанных с обеспечением прав граждан на бесплатную медицинскую помощь;

4) переход преимущественно на одноканальное финансирование учреждений здравоохранения.

Планируемый объем публичных нормативных обязательств составит на 2012 год – 11 695 045,9 тыс. рублей, на 2013 год – 12 262 684,2 тыс. рублей, на 2014 год – 12 614 716,5 тыс. рублей.

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований составили на 2012 год - 56 087 770,0 тыс. рублей или с ростом к уровню 2011 года на 6,7%, на 2013 год - 49 928 168,4 тыс. рублей, на 2014 год - 52 645 428,9 тыс. рублей.

На реализацию целевых программ автономного округа в 2012-2014 годах будет направлено:в 2012 году – 33 240 878,9 тыс. рублей (30 программ);в 2013 году – 31 188 180,6 тыс. рублей (29 программ);в 2014 году – 30 776 748,4 тыс. рублей (16 программ).

На реализацию ведомственных целевых программ будет направлено:в 2012 году – 1 886 294,0 тыс. рублей (15 программ);в 2013 году – 1 420 522,8 тыс. рублей (15 программ);в 2014 году – 134 283,4 тыс. рублей (2 программы).

В 2012-2014 годах будет продолжена реализация приоритетных национальных проектов в сфере образования, здравоохранения, развития агропромышленного комплекса, обеспечения доступным и комфортным жильем, расходы по которым отражены в целевых программах автономного округа.