План внутреннего аудита

1

Запрос и проработка материалов (при необходимости)

10.02.2004

Ф.И.О

2

Проведение предварительного совещания

17.02.2004

Ф.И.О

3

Проведение обследования, регистрация несоответствий и замечаний

17.02.2004

Ф.И.О

4

Проведение заключительного совещания

17.02.2004

Ф.И.О

5

Подготовка проекта отчета

01.03.2004

Ф.И.О

6

Согласование и утверждение отчета

02.03.2004

Ф.И.О

7

Регистрация отчета

03.03.2004

Ф.И.О

ФГУП «ПРИМЕР»

ПРОТОКОЛ РЕГИСТРАЦИИ НЕСООТВЕТСТВИЯ № __1__

ВИД ПРОДУКЦИИ:

ДАТА:

17.02.2004

ВЕДУЩИЙ АУДИТОР:

подпись инициалы, фамилия

НАПРАВЛЕНИЕ: директора по режиму и управлению документацией

СТАНДАРТ:

ГОСТ Р ИСО 9001

НД СМК

предприятия:

—

АУДИТОР:

Ф.И.О,

Ф.И.О

инициалы, фамилия

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ:

первый отдел - бюро научно-технической документации

НОМЕР ПУНКТА:

4.2.3а

НОМЕР ПУНКТА:

—

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ:

инициалы, фамилия

К

+

ОПИСАНИЕ НЕСООТВЕТСТВИЯ:

В ДИ в графе «Содержание и методы работ» отсутствуют ссылки на РП и РИ.

АУДИТОР: Ф.И.О СРОК УСТРАНЕНИЯ: не более 10 дней

подпись

КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ (КОРРЕКЦИЯ) ИЛИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ:

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ: НАЗНАЧЕННАЯ ДАТА

подпись инициалы, фамилия ВЫПОЛНЕНИЯ: 27.02.2004

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ КОРРЕКТИРУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ (КОРРЕКЦИЙ):

Н ЕСООТВЕТСТВИЕ:УСТРАНЕНО – ; УСТРАНЕНО ЧАСТИЧНО — ;

НЕ УСТРАНЕНО — .

ОСТАЛОСЬ НЕУСТРАНЕННЫМ:

заполняется в случае «УСТРАНЕНО ЧАСТИЧНО»

АУДИТОР: ДАТА ПРОВЕРКИ УСТРАНЕНИЯ

подпись НЕСООТВЕТСТВИЯ: 27.02.2004

ФГУП «ПРИМЕР»

ПРОТОКОЛ РЕГИСТРАЦИИ НЕСООТВЕТСТВИЯ № __2__

ВИД ПРОДУКЦИИ:

ДАТА:

17.02.2004

ВЕДУЩИЙ АУДИТОР:

подпись инициалы, фамилия

НАПРАВЛЕНИЕ: директора по режиму и управлению документацией

СТАНДАРТ:

ГОСТ Р ИСО 9001

НД СМК

предприятия:

—

АУДИТОР:

Ф.И.О

Ф.И.О

инициалы, фамилия

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ:

первый отдел - бюро научно-технической документации

НОМЕР ПУНКТА:

7.4.1

НОМЕР ПУНКТА:

—

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ:

инициалы, фамилия

К

+

ОПИСАНИЕ НЕСООТВЕТСТВИЯ:

Отмечено несоответствие критериев повторной оценки в реестре поставщиков.

АУДИТОР: Ф.И.О СРОК УСТРАНЕНИЯ: не более 10 дней

подпись

КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ (КОРРЕКЦИЯ) ИЛИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ:

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ: НАЗНАЧЕННАЯ ДАТА

подпись инициалы, фамилия ВЫПОЛНЕНИЯ: 27.02.2004

О ЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ КОРРЕКТИРУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ (КОРРЕКЦИЙ):

Н ЕСООТВЕТСТВИЕ:УСТРАНЕНО – ; УСТРАНЕНО ЧАСТИЧНО — ;

НЕ УСТРАНЕНО —

ОСТАЛОСЬ НЕУСТРАНЕННЫМ:

заполняется в случае «УСТРАНЕНО ЧАСТИЧНО»

АУДИТОР: ДАТА ПРОВЕРКИ УСТРАНЕНИЯ

подпись НЕСООТВЕТСТВИЯ: 27.02.2004

ФГУП «ПРИМЕР»

ПРОТОКОЛ РЕГИСТРАЦИИ НЕСООТВЕТСТВИЯ № __3__

ВИД ПРОДУКЦИИ:

ДАТА:

19.02.2004

ВЕДУЩИЙ АУДИТОР:

подпись инициалы, фамилия

НАПРАВЛЕНИЕ: генерального директора

СТАНДАРТ:

ГОСТ Р ИСО 9001

НД СМК

предприятия:

—

АУДИТОР:

Ф.И.О

Ф.И.О

инициалы, фамилия

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ:

отдел АСУП

НОМЕР ПУНКТА:

4.2.3б

НОМЕР ПУНКТА:

—

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ:

инициалы, фамилия

К

+

ОПИСАНИЕ НЕСООТВЕТСТВИЯ:

В ДИ.17268, 47673, 17618 отсутствует введение в действие и имеются технические опечатки.

АУДИТОР: Ф.И.О СРОК УСТРАНЕНИЯ: не более 10 дней

подпись

КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ (КОРРЕКЦИЯ) ИЛИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ:

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ: НАЗНАЧЕННАЯ ДАТА

подпись инициалы, фамилия ВЫПОЛНЕНИЯ: 27.02.2004

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ КОРРЕКТИРУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ (КОРРЕКЦИЙ):

Н ЕСООТВЕТСТВИЕ:УСТРАНЕНО – ; УСТРАНЕНО ЧАСТИЧНО — ;

НЕ УСТРАНЕНО —

ОСТАЛОСЬ НЕУСТРАНЕННЫМ:

заполняется в случае «УСТРАНЕНО ЧАСТИЧНО»

АУДИТОР: ДАТА ПРОВЕРКИ УСТРАНЕНИЯ

подпись НЕСООТВЕТСТВИЯ: 23.03.2004

ФГУП «ПРИМЕР»

ПРОТОКОЛ РЕГИСТРАЦИИ НЕСООТВЕТСТВИЯ № __4__

ВИД ПРОДУКЦИИ:

ДАТА:

19.02.2004

ВЕДУЩИЙ АУДИТОР:

подпись инициалы, фамилия

НАПРАВЛЕНИЕ: генерального директора

СТАНДАРТ:

ГОСТ Р ИСО 9001

НД СМК

предприятия:

—

АУДИТОР:

Ф.И.О

Ф.И.О

инициалы, фамилия

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ:

отдел АСУП

НОМЕР ПУНКТА:

4.2.3б

НОМЕР ПУНКТА:

—

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ:

инициалы, фамилия

К

+

ОПИСАНИЕ НЕСООТВЕТСТВИЯ:

Отмечены технические опечатки в ПП.25.

АУДИТОР: Ф.И.О СРОК УСТРАНЕНИЯ: не более 10 дней

подпись

КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ (КОРРЕКЦИЯ) ИЛИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ:

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ: НАЗНАЧЕННАЯ ДАТА

подпись инициалы, фамилия ВЫПОЛНЕНИЯ: 27.02.2004

О ЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ КОРРЕКТИРУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ (КОРРЕКЦИЙ):

НЕСООТВЕТСТВИЕ:УСТРАНЕНО – ; УСТРАНЕНО ЧАСТИЧНО — ;

НЕ УСТРАНЕНО — .

ОСТАЛОСЬ НЕУСТРАНЕННЫМ:

заполняется в случае «УСТРАНЕНО ЧАСТИЧНО»

АУДИТОР: ДАТА ПРОВЕРКИ УСТРАНЕНИЯ

подпись НЕСООТВЕТСТВИЯ: 03.03.2004

ФГУП «ПРИМЕР»

ПРОТОКОЛ РЕГИСТРАЦИИ ЗАМЕЧАНИЯ № __5__

ВИД ПРОДУКЦИИ:

ДАТА:

17.02.2004 г.

ВЕДУЩИЙ АУДИТОР:

подпись инициалы, фамилия

НАПРАВЛЕНИЕ: директора по режиму и управлению документацией

СТАНДАРТ:

ГОСТ Р ИСО 9001

НД СМК

предприятия:

—

АУДИТОР:

Ф.И.О

Ф.И.О

инициалы, фамилия

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ: первый отдел - бюро научно-технической документации

НОМЕР ПУНКТА:

4.2.3б

НОМЕР ПУНКТА:

—

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ:

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ ЗАМЕЧАНИЯ:

В ПП.86 отмечены технические опечатки.

АУДИТОР: Ф.И.О СРОК УСТРАНЕНИЯ: не более 10 дней

подпись

КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ (КОРРЕКЦИЯ) ИЛИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ:

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ: НАЗНАЧЕННАЯ ДАТА

подпись инициалы, фамилия ВЫПОЛНЕНИЯ: 27.02.2004

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ КОРРЕКТИРУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ (КОРРЕКЦИЙ):

З АМЕЧАНИЕ: УСТРАНЕНО — ; УСТРАНЕНО ЧАСТИЧНО — ;

Н Е УСТРАНЕНО —

ОСТАЛОСЬ НЕУСТРАНЕННЫМ:

заполняется в случае «УСТРАНЕНО ЧАСТИЧНО»

АУДИТОР: Ф.И.О ДАТА ПРОВЕРКИ УСТРАНЕНИЯ

подпись ЗАМЕЧАНИЯ: 27.02.2004

Номер пункта по

ГОСТ Р ИСО 9001

Количество

критических

несоответствий

Количество

некритических

несоответствий

Количество

замечаний

4.2.3а

-

1

-

4.2.3б

-

2

1

7.4.1

-

1

-