Отчет № о внутреннем аудите и оценке системы менеджмента качества

Ведущий аудитор Ф.И.О

Москва 2005

Содержание

Стр.

1 Введение ……………………………………………….………….………..…………….

2 Результаты внутреннего аудита ………………………………………………..……….

2.1 Выполнение решения протокола № 39 заседания Совета по СМК ………

2.2 Несоответствия и замечания ……………………………………….……………….

2.3 Сводная таблица несоответствий и замечаний …………………………….……..

3 Выводы ………………………………………………………………………….……..

Приложение В Планы внутреннего аудита …………………………………………….

Приложение Г Протоколы несоответствий и замечаний ……………………..………

Приложение Д Таблица несоответствий и замечаний …………………………………

1 Введение

Данный отчет содержит результаты по проведению внутреннего аудита системы менеджмента качества (СМК) ФГУП «ПРИМЕР» в феврале 2004 г., проведенной в соответствии с п.2 Протокола № 39 заседания Совета по СМК от 21 января 2004 г. Работа выполнена аудиторами для внутренних проверок по СМК на предприятии.

Во исполнение указанного Протокола № 39 заседания Совета по СМК от 21 января 2004 г. в феврале 2004 г. проходил внутренний аудит следующих отделов: АСУП, отдел НТД.

Целями внутреннего аудита являлись:

- определение степени соответствия проверяемого объекта предъявляемым к нему требованиям;

- констатация выявленных замечаний и несоответствий;

- оценка результативности проверяемого объекта по достижению установленных целей в области качества;

- проверка выполнения корректирующих мероприятий, разработанных по результатам предыдущего аудита.

Масштаб аудита: проверялось 2 подразделений и все процессы СМК (см. Приложение А).

В состав аудиторской группы, проводившей внутренний аудит входили: ведущий аудитор Ф.И.О, аудиторы Ф.И.О, Ф.И.О, Ф.И.О

Перечень основных документов, в соответствии с которыми проводилась проверка: ГОСТ Р ИСО 9001.

Планы аудита:

Планы аудитов приведены в Приложении В и включают все проверяемые процессы СМК (п. ГОСТ Р ИСО 9001).

Критерии аудита: Выполнение пунктов ГОСТ Р ИСО 9001.

2 Результаты внутреннего аудита

2.1 Выполнение решения протокола № 39 заседания Совета по смк

Согласно п. 2 протокола № 39 заседания Совета по СМК подлежали проверке отдел автоматизированной системы управления производством (АСУП), подчиняющиеся генеральному директору, первый отдел-бюро научно-технической документации, входящий согласно структурной схеме ФГУП «ПРИМЕР», в направление директора по режиму и управлению документацией. Срок проверки был установлен – март 2004 г.

Проверка внутреннего аудита в АСУП, первом отдел - бюро научно-технической документации была проведена группой аудиторов в феврале 2004 г.

В результате проверки выявлено выполнение в отделах АСУП, первом отделе - бюро научно-технической документации пунктов ГОСТ Р ИСО 9001-2001.