Протокол анализа заявки ___________________________________на сертификацию смк

Орган по сертификации систем качества

(«МАМИ-серт»)

П Р И К А З

« » 2005г №

О назначении экспертной группы

Титульный лист

Идентификация Руководства по качеству в виде руководящего документа противоречит статье 13 ФЗ «О техническом регулировании»; при этом отсутствует ссылка на документ, определяющий структуру этого РД

+

п.4.2.3а

Стр. 7, п.1

Указанное содержание руководства по качеству не полностью соответствует требованиям стандарта, указанного в заявке

+

п.4.2.2

Стр. 10, п.4.1

Первый абзац не полностью соответствует требованиям стандарта, указанного в заявке

+

п.4.2.2

Стр. 11, п.4.4

Первый абзац не полностью соответствует требованиям стандарта, указанного в заявке

+

п.4.2.3

Стр. 12, п.4.4

Требования к записям не полностью соответствует требованиям стандарта, указанного в заявке

+

п.4.2.4

Стр. 12, п.4.4

Отсутствует указание на то, что срок хранения записей согласован с ПЗ

+

п.4.2.4.3

Стр.12, п.4.5

Отсутствуют документированные процедуры или ссылки на них о порядке разработки, обращении и хранении секретных и несекретных документов, допуска и ознакомления с ними, об определении степени секретности документов; организации пропускного, объектового и внутриобъектового режима, охраны организации в целом и рабочих помещений.

+

п.4.2.3

Стр.13, п. 5.1

Не нашли полного отражение требования стандарта, указанного в заявке

+

п.5.1.3

Стр.13, п.5.2

Не нашли полного отражение требования стандарта, указанного в заявке

+

п.5.2.1, 5.2.2

Стр.13, п.5.3

Из стандарта, указанного в заявке, не следует, что политика в области качества разрабатывается ОПР, тем более, что это положение противоречит тексту политики, приведенному на странице 70.

+

п.5.3

Стр.15-16, п.5.5

Не нашли полного отражение требования стандарта, указанного в заявке

+

п.5.4.2

5.4.3

5.4.4

Стр.19-21, п.6.2

Отсутствует указание на то, что в организации установлена процедура планирования работ по подготовке персонала

+

п. 6.2.2

Стр.25, п.7.2

Отсутствует четкое указание на анализ требований, относящихся к продукции и проводимой до принятия организацией на себя обязательства поставлять продукцию потребителю (например, участие в тендерах, принятие контрактов или заказов и т.д.), а также записей результатов анализа и последующих действий

+

п. 7.2.2

Инструкция на процесс. СМК. Управление документацией

ИП 4.2-03-2004

Стр.1, п.1

Область применения инструкции не располагается на конструкторскую, технологическую и программную документацию; из инструкции не следует, есть ли такая документация в организации

+

4.2.3.2

Стр.1, п.2

Цели инструкции не полностью соответствуют требованиям стандарта, указанного в заявке

+

4.2.3 а),е)

Общее по документу

В документе отсутствует порядок внесения изменений в ТТЗ (ТЗ), конструкторскую и технологическую документацию, а так же отсутствуют ссылки на соответствующие стандарты

+

4.2.3.2

Общее по документу

Не предусмотрено управление документацией, определяющей процедуры изготовления и контроля выпускаемой оборонной продукции

+

4.2.3.3

Инструкция на процесс. СМК. Управление записями

ИП 4.2-04-2004

Стр.1, п.1

Отсутствует упоминание о необходимости наличия в записях соответствия требованиям системы менеджмента качества

+

4.2.4

Общее по документу

Отсутствует упоминание о том, что записи сохраняют в течение срока согласованного с ПЗ

+

4.2.4.3

Инструкция на процесс. СМК. Внутренние аудиты (Проверки)

ИП 8.2-02-2004

Стр.8, Приложение С,

стр.9

Приложение D

В приложении С в качестве стандарта для проверок упоминается ГОСТ Р ИСО 9001-2001, в то время как в приложении D этот стандарт отсутствует.

+

4.2.3 а)

Инструкция на процесс. СМК.

Управление несоответствующей продукцией

ИП 8.3-01-2004

Общее по документу

Отсутствует указание на управление научно-технической продукцией, получаемой в результате разработки

+

8.3

№

п/п

Индекс документа предприятия

Описание несоответствия и/или замечания в отчете ОССК «СЕРТИФИКАЦИЯ»

Оценка выполнения корректирующих действий

Примечание

1

2

3

4

5

Замечания

1

СТП

Руководство по качеству

Идентификация Руководства по качеству в виде руководящего документа противоречит статье 13 ФЗ «О техническом регулировании»; при этом отсутствует ссылка на документ, определяющий структуру этого РД

устранено

письменное подтверждение

____________

(наименование предприятия)

от «____»____2005г

Несоответствия

1

СТП

Руководство по качеству

Указанное содержание руководства по качеству не полностью соответствует требованиям стандарта, указанного в заявке

устранено

-//-

2

-//-

Первый абзац не полностью соответствует требованиям стандарта, указанного в заявке

устранено

-//-

3

-//-

Первый абзац не полностью соответствует требованиям стандарта, указанного в заявке

устранено

-//-

4

-//-

Требования к записям не полностью соответствует требованиям стандарта, указанного в заявке

устранено

-//-

Первый день

Дата:11.03.05

День недели: четверг

1.

Генеральный директор

Ф.И.О

Ф.И.О

1 пд

5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5,

5.6, 8.4, 8.5

2.

Бухгалтерия

Ф.И.О

Ф.И.О

1 пд

4.1, 4.2.3; 4.2.4; 5.5.1 6.1,8.2.2, 8.5, .2.8.5.3

3.

Юрисконсульт специалист по кадрам

Ф.И.О

Ф.И.О

1 пд

4.2.3; 4.2.4; 5.5.1 6.2.2,8.2.2, 8.5.2; 8.5.3

4.

Отдел разработки изделий

Ф.И.О

Ф.И.О

1 пд

4.1, 4.2.3, 4.2.4, 5.4.1 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 8.2, 8.3. 8.5.2, 8.5.3

5.

Ответственный представитель руководства по качеству

Ф.И.О

Ф.И.О

2 пд.

5.5.2, 5.6, 5.5.1, 8.2.2,

8.4, 8.5

6

Начальник отдела по производству

Ф.И.О

Ф.И.О

2 пд.

4.1, 4.2.3, 4.2.4, 5.4.1, 6.1, 7.1, 7.2, 8.3, 8.5.2, 8.5.3

7.

Экономист

Ф.И.О

Ф.И.О

2 пд.

4.1, 5.2, 5.4.1, 6, 7.2, 7.4, 7.5, 8.4; 8.2.2; 8.2.3

8.

Специалист по стандартизации

Ф.И.О

Ф.И.О

2 пд.

4.1, 4.2.3, 4.2.4, 5.4.1 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 8.2, 8.3. 8.5.2, 8.5.3

Второй день

Дата:12.03.05

День недели: пятница

2.

Зам. директора по общим вопросам

Ф.И.О

Ф.И.О

1 пд.

4.1, 4.2.3; 4.2.4; 5.6, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.5.2, 8.5.3.

3.

ОТК

Ф.И.О

Ф.И.О

1 пд

4.1, 4.2.3, 4.2.4, 5.4.1 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 8.2, 8.3. 8.5.2, 8.5.3

4.

Группа материально-технического обеспечения

Ф.И.О

Ф.И.О

1 пд

4.1, 4.2.3; 4.2.4; 5.6, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.5.2, 8.5.3.