План внутреннего аудита
Проверяемое подразделение или персонал ________________________________________.
Основание для аудита Программа внутреннего аудита ФГУП «ПРИМЕР» .
Состав группы аудиторов:
ведущий аудитор ______________________________________________________________.
аудиторы _____________________________________________________________________
Проверяемые процессы СМК (п. ГОСТ Р ИСО 9001)________________________________
Критерии аудита: .
График работы
№ п.п. |
Наименование работ |
Дата |
Ответственный исполнитель |
Примечание |
1 |
Запрос и проработка материалов (при необходимости) |
|
|
|
2 |
Проведение предварительного совещания |
|
|
|
3 |
Проведение обследования, регистрация несоответствий и замечаний |
|
|
|
4 |
Проведение заключительного совещания |
|
|
|
5 |
Подготовка проекта отчета |
|
|
|
6 |
Согласование и утверждение отчета |
|
|
|
7 |
Регистрация отчета |
|
|
|
Начальник отдела качества
Согласовано
Начальник проверяемого подразделения
Таблица 27 – Протокол регистрации замечания
ФГУП «ПРИМЕР» |
|||
ПРОТОКОЛ РЕГИСТРАЦИИ ЗАМЕЧАНИЯ № _____ |
|||
ВИД ПРОДУКЦИИ:
|
ДАТА:
|
ВЕДУЩИЙ АУДИТОР:
подпись инициалы, фамилия |
|
НАПРАВЛЕНИЕ: |
СТАНДАРТ: ГОСТ Р ИСО 9001 |
НД СМК предприятия: |
АУДИТОР:
инициалы, фамилия |
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ:
|
НОМЕР ПУНКТА:
|
НОМЕР ПУНКТА: |
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ:
инициалы, фамилия |
ОПИСАНИЕ ЗАМЕЧАНИЯ:
АУДИТОР: СРОК УСТРАНЕНИЯ: не более двух недель подпись |
|||
КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ (КОРРЕКЦИЯ) ИЛИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ:
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ: НАЗНАЧЕННАЯ ДАТА подпись инициалы, фамилия ВЫПОЛНЕНИЯ: |
|||
ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ КОРРЕКТИРУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ (КОРРЕКЦИЙ):
З
ОСТАЛОСЬ НЕУСТРАНЕННЫМ: заполняется в случае "УСТРАНЕНО ЧАСТИЧНО"
АУДИТОР: ДАТА ПРОВЕРКИ УСТРАНЕНИЯ подпись ЗАМЕЧАНИЯ: |
|||
АМЕЧАНИЕ:
УСТРАНЕНО
— ; УСТРАНЕНО ЧАСТИЧНО — ; НЕ
УСТРАНЕНО —
Таблица 28 – Протокол регистрации несоответствия
ФГУП «ПРИМЕР» |
|||
ПРОТОКОЛ РЕГИСТРАЦИИ НЕСООТВЕТСТВИЯ № _____ |
|||
ВИД ПРОДУКЦИИ:
|
ДАТА: |
ВЕДУЩИЙ АУДИТОР:
подпись инициалы, фамилия |
|
НАПРАВЛЕНИЕ: |
СТАНДАРТ: ГОСТ Р ИСО 9001 |
НД СМК предприятия: |
АУДИТОР:
инициалы, фамилия |
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ:
|
НОМЕР ПУНКТА: |
НОМЕР ПУНКТА: |
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ:
инициалы, фамилия |
К ОПИСАНИЕ НЕСООТВЕТСТВИЯ:
АУДИТОР: СРОК УСТРАНЕНИЯ: не более двух недель подпись |
|||
КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ (КОРРЕКЦИЯ) ИЛИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ:
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ: НАЗНАЧЕННАЯ ДАТА подпись инициалы, фамилия ВЫПОЛНЕНИЯ: |
|||
ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ КОРРЕКТИРУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ (КОРРЕКЦИЙ): Н ЕСООТВЕТСТВИЕ:УСТРАНЕНО – ; УСТРАНЕНО ЧАСТИЧНО — ; НЕ УСТРАНЕНО —
ОСТАЛОСЬ НЕУСТРАНЕННЫМ: заполняется в случае "УСТРАНЕНО ЧАСТИЧНО"
АУДИТОР: ДАТА ПРОВЕРКИ УСТРАНЕНИЯ подпись НЕСООТВЕТСТВИЯ:
|
|||
АТЕГОРИЯ
НЕСООТВЕТСТВИЯ: критическое
— некритическое —
Руководство, ответственное за проверяемые области деятельности, обеспечивает в соответствии с п. 8.5.2 проведение анализа выявленных несоответствий, установление их причин, а также предпринимает без излишней отсрочки, (например, через 2 недели) действия для устранения обнаруженных несоответствий и вызвавших их причин.
После этого главный аудитор составляет отчет, содержащий описание обнаруженных несоответствий и результатов предпринятых проверяемым подразделением действий. Отчет утверждается у представителя руководства по СМК и идентифицируется. Устно результаты проверки доводятся до сведения высшего руководства начальником отдела качества на заседаниях Совета по СМК. Пример отчета о проведении внутреннего аудита представлен в Приложении Б.
Результаты проверок СМК являются основанием для разработки и реализации мероприятий по совершенствованию СМК, по совершенствованию процессов, по разработке новых методов и средств управления качеством продукции, по совершенствованию состава и содержания документации СМК.
Ответственность за управление внутренним аудитом несет представитель руководства по СМК.
Непосредственное проведение работ возложено на начальника отдела качества и уполномоченных по качеству по направлениям, если они есть.