- •Разработка систем менеджмента качества и их сертификация
- •Содержание
- •1 Эволюция концепции обеспечения качества. Развитие форм и методов
- •Общие понятия сертификации систем менеджмента качества
- •3 Комплекс стандартов на системы менеджмента качества и основные требования к ним
- •Основные требования к системам менеджмента качества
- •4 Принципы менеджмента качества
- •5 Требования к документации систем менеджмента качества и ее структура
- •Законы рф, Постановления Правительства рф, распоряжения вышестоящих организаций (в т.Ч. В области качества); - Лицензионные документы.
- •6 Разработка документации системы менеджмента качества и основные требования, предъявляемые к ней
- •Основные требования, предъявляемые к документации смк
- •7 Требования разделов гост р исо 9001-2001
- •7.1 Требования раздела 4 «Система менеджмента качества»
- •Общие требования
- •4.2 Управление документацией (п4.2)
- •4.2.1 Общие сведения о документации (п4.2.1)
- •4.2.2 Управление руководством по качеству (п4.2.2)
- •4.2.3 Процедуры управления документацией (п4.2.3)
- •4.2.4 Управления записями (п4.2.4)
- •7.2 Требования раздела 5 «Ответственность руководства»
- •5.1 Обязательство руководства
- •5.2 Ориентация на потребителя
- •5.3 Политика в области качества.
- •5.4 Планирование
- •5.4.1 Цели в области качества
- •Цели фгуп «Пример» в области качества
- •Основные цели отдела качества в области качества
- •5.4.2 Планирование создания и развития системы менеджмента качества (п5.4.2)
- •5.5.1 Ответственность и полномочия (п5.5.1)
- •5.5.2 Представитель руководства (п5.5.2)
- •5.5.3 Внутренний обмен информацией (п5.5.3)
- •2.Исходящие регистрируемые данные
- •5.6 Анализ со стороны руководства (п5.6)
- •5.6.2 Входные данные для анализа.
- •1 Внутренние аудиты
- •2 Процесс управления документацией
- •3 Управление записями
- •4 Политика в области качества. Цели в области качества.
- •7.3 Требования раздела 6 «Менеджмент ресурсов».
- •6.1 Обеспечение ресурсами (п6.1)
- •6.2 Человеческие ресурсы (п6.2)
- •6.2.1 Установление требований к компетентности персонала (п6.2.1)
- •6.2.2 Компетентность, осведомленность и подготовка персонала (п6.2.2)
- •6.2.4 Оценка эффективности профессионального обучения
- •6.3 Управление инфраструктурой (п6.3)
- •6.4 Управление производственной средой (п6.4)
- •7.4 Требования раздела 7 « Процессы жизненного цикла продукции» (п7)
- •7.1 Планирование процессов жизненного цикла (п7.1)
- •7.2 Процессы, связанные с потребителями (п7.2)
- •7.2.1 Определение требований, относящихся к продукции (п7.2.1)
- •7.2.2 Анализ требований, относящихся к продукции (п7.2.2)
- •7.2.3 Связь с потребителями (п7.2.3)
- •7.3 Проектирование и разработка (п7.3)
- •7.3.1 Планирование проектирования и разработки (п7.3.1)
- •7.3.2 Входные данные для проектирования и разработки (п7.3.2)
- •7.3.3 Выходные данные проектирования и разработки (п7.3.3)
- •7.3.4 Анализ проекта и разработки (п7.3.4)
- •7.3.5 Верификация проекта и разработки (п7.3.5)
- •7.3.6 Валидация проекта и разработки (п7.3.6)
- •7.3.7 Управление изменениями проекта и разработки (п7.3.7)
- •7.4 Управление закупками (п7.4)
- •7.4.1 Оценка и выбор поставщиков (п7.4.1)
- •7.4.2 Информация по закупкам (п7.4.2)
- •7.4.3 Верификация закупленной продукции (п7.4.3)
- •7.5 Производство и обслуживание
- •7.5.1 Управление производством и обслуживанием
- •7.5.2 Валидация процессов производства и обслуживания (п7.5.2)
- •7.5.3 Идентификация и прослеживаемость (п7.5.3)
- •7.5.4 Собственность потребителей (п7.5.4)
- •7.5.5 Сохранение соответствия продукции (п7.5.5)
- •7.6 Управление устройствами для мониторинга и измерений (п7.6)
- •7.5 Требования раздела 8 «Измерение, анализ и улучшение» (п8)
- •8.1 Планирование улучшения (п8.1)
- •8.2 Мониторинг и измерение (п8.2)
- •8.2.1 Мониторинг удовлетворенности потребителей (п8.2.1)
- •8.2.2 Внутренние аудиты (п8.2.2)
- •План внутреннего аудита
- •8.2.3 Мониторинг и измерение процессов (п8.2.3)
- •8.2.4 Мониторинг и измерение продукции (п8.2.4)
- •8. 3 Управление несоответствующей продукцией
- •8.4 Анализ данных (п8.4)
- •8.5 Улучшение (п8.5)
- •8.5.1 Постоянное улучшение (п8.5.1)
- •8.5.2 Корректирующие действия (п8.5.2)
- •8 Краткая последовательность деятельности руководства при создании и внедрении смк
- •9 Порядок подготовки и проведения добровольной сертификации систем менеджмента качества
- •Заявка на проверку системы менеджмента качества
- •Отчет о проведении внутренней проверки системы менеджмента качества
- •Данные о предприятии
- •3. Сведения о предыдущих внешних проверках смк предприятия:
- •4. Результаты самооценки состояния системы менеджмента качества
- •Протокол анализа заявки ___________________________________на сертификацию смк
- •Список использованных источников
- •Приложение а
- •Система менеджмента качества Рабочая процедура
- •Содержание
- •Назначение
- •2 Область применения
- •3 Термины, условные обозначения и символы
- •3.1 Термины
- •Условные обозначения
- •4.2 Организация и проведение работ
- •4.2.1 Распределение документации
- •4.2.2 Планирование выпуска внутренней документации
- •4.2.3 Разработка внутренней документации
- •4.2.4 Проверка внутренней документации на адекватность до ее выпуска
- •4.2.5 Утверждение внутренней документации
- •4.2.6 Учет и хранение внутренней документации
- •4.2.7 Обеспечение наличия соответствующих версий внутренних документов в местах их применения
- •4.2.8 Обеспечение сохранения внутренних документов четкими, легко идентифицируемыми
- •4.2.9 Обеспечение идентификации документов внешнего происхождения и управление их рассылкой
- •4.2.10 Информационное обеспечение
- •4.2.11 Анализ и актуализация по мере необходимости и переутверждения
- •4.2.12 Обеспечение идентификации изменений и статус пересмотра документов
- •4.2.13 Предотвращение непреднамеренного использования устаревших документов и применение соответствующей идентификации документов смк, оставленных для каких-либо целей.
- •4.2.14 Экспертиза ценности документов
- •5 Документация
- •5.1 Государственный стандарты
- •5.2Рабочие процедуры и инструкции
- •5.3Другая документация
- •5.4 Записи:
- •6 Изменения
- •7 Рассылка
- •Отчет № о внутреннем аудите и оценке системы менеджмента качества
- •1 Введение
- •2 Результаты внутреннего аудита
- •2.1 Выполнение решения протокола № 39 заседания Совета по смк
- •2.2 Несоответствия и замечания
- •2.3 Сводная таблица несоответствий и замечаний
- •3 Выводы
- •План внутреннего аудита
- •План внутреннего аудита
7.2.3 Связь с потребителями (п7.2.3)
Организация определяет и осуществляет эффективные меры по поддержанию связи с потребителями, касающиеся:
информации о продукции;
прохождения запросов, госконтракта, договора, дополнительного соглашения, включая поправки;
обратной связи от потребителей, включая жалобы потребителей.
Контроль и анализ выполнения контрактов(договоров) осуществляется систематически и обеспечивает:
координацию работ по выполнению требований контракта;
соответствие формулировок контрактов, заключаемых с соисполнителями, требованиями заказчика (потребителя);
периодический анализ выполнения требований контракта;
проведение своевременных корректировок с оформлением изменений ТЗ и контрактов при отклонениях от требований контракта и контроль их выполнения;
уверенность в возможности выполнять требования контракта.
Организация проверяет, как сделана поправка к контракту и правильно ли она доведена до заинтересованных подразделений.
Очевидно, что ответственность за поддержание связи с потребителем возлагается на тех руководителей, которые в соответствии с направлением деятельности, эту связь поддерживают, например, на:
первого заместителя генерального директора;
зам. директора по направлению «Механика»;
зам. директора по направлению «Химия»;
директор по проектированию объектов.
Непосредственное проведение работ возложено на отделы-исполнители, а также на ФДО в части решения финансово-экономических вопросов госконтракта, договора, дополнительного соглашения, включая поправки.
Обратная связь от потребителей, включая жалобы от потребителей, осуществляется отделами-исполнителями, например, с помощью «Анкеты для потребителя продукции ФГУП «Пример», заполняемой с целью оценки его удовлетворенности», а также через технические акты приемки продукции, в которых могут быть записаны замечания потребителей. Обобщение данных, содержащихся в этих документах, как правило, проводит отдел качества.
В таблице 14 приведен пример анкеты для ФГУП «ПРИМЕР» - организации, занимающейся только проектированием и разработкой.
Таблица 14 - Анкета для потребителя продукции ФГУП «ПРИМЕР», заполняемая, с целью оценки его удовлетворенности
№ п/п |
Вопрос к потребителю |
Краткий ответ потребителя (нужное подчеркнуть) |
Подробные замечания потребителя (при их наличии) с указанием конкретных работ |
1 |
При определении требований, относящихся к продукции, были ли организацией определены все требования, установленные потребителем? |
Да Нет |
|
2 |
При определении входных данных для проектирования и разработки в ТТЗ (ТЗ) на НИР и/или ОКР оформлялись ли протоколы разногласий? |
Да Нет |
|
3 |
При участии потребителя в анализе проекта и разработки были ли существенные замечания с его стороны? |
Да Нет |
|
4 |
При проверке (верификации) проекта и разработки были ли существенные замечания со стороны потребителя? |
Да Нет |
|
5 |
При изменении проекта и разработки были ли существенные замечания со стороны потребителя? |
Да Нет |
|
6 |
При осуществлении поставки продукции были ли существенные замечания со стороны потребителя? |
Да Нет |
|
7 |
Есть ли претензии у потребителя к заботе о собственности потребителя со стороны предприятия (при наличии этой собственности)? |
Да Нет |
|
8 |
Есть ли претензии у потребителя к сохранению организацией соответствия продукции? |
Да Нет |
|
9 |
Есть ли иные претензии потребителя к продукции? |
Да Нет |
|
Наименование организации-потребителя
________________________ ______________ ______________________ ___________ |
|||
Подпись |
Должность |
Фамилия, инициалы |
Дата |