- •Содержание
- •Введение
- •Исходные данные:
- •1 Характеристика предприятия
- •2 Описание продукта
- •3 Анализ рынка сбыта
- •4 План маркетинга
- •5 Организационный раздел
- •5.1 Определение эффективного фонда времени на одного рабочего
- •5.2 Расчет численности работников
- •5.3 Расчет годового фонда заработной платы работников
- •5.4. Производственный план
- •5.5. Финансовый план
4 План маркетинга
Выделим нашу целевую группу потребителей на уже существующем рынке электротехнических изделий: Рынок трансформаторов, как часть электротехнического рынка - не постоянен, его динамика зависит от многих факторов. В первую очередь - от темпов развития, строительства и ЖКХ.
Предполагаемая мотивация покупки - данный продукт соответствует всем характеристикам качества и имеет не высокую цену.
Основными экспортными направлениями сбыта рынки США, Европа, Китай и Индия, т.к. именно в этих странам сфокусировано мировое производство продукции.
5 Организационный раздел
5.1 Определение эффективного фонда времени на одного рабочего
Таблица 1. Баланс рабочего времени одного рабочего
Статьи баланса |
Продолжительность |
1 Календарное время, дни 2 Нерабочее время, дни а) выходные б) праздничные Номинальный фонд рабочего времени, дни Невыходы на работу, дни в том числе: а) основной и дополнительный отпуска, дни б) болезни, декретные отпуска, дни в) выполнение государственных и общественных обязанностей, дни, г) отпуска по учебе, дни 5 Внутрисменные регламентированные потери рабочего времени, дни 6 Число рабочих дней в году, дни 7 Средняя продолжительность рабочего дня, час 8 Действительный годовой фонд времени одного рабочего, час |
365 118
247 39
28 8 1
1 1
207 8 1656 |
5.2 Расчет численности работников
1) Расчет явочной численности основных рабочих производится по формуле:
Тр
Р яв = ---------,
Фд · kвн
где Тр - суммарная трудоемкость программы по видам работ (табл.2);
Фд - действительный фонд времени работы рабочего, ч.;
kвн - коэффициент выполнения норм (1,0 - 1,2)
Расчет численности основных рабочих по профессиям и квалификации можно произвести в таблице 2.
Суммарная трудоемкость программы определяется умножением трудоемкости сборки одного изделия на программу выпуска изделий в натуральном выражении.
2) Списочная численность рабочих определяется как произведение явочного количества на коэффициент списочности kсп. Коэффициент списочности kсп определяется отношением номинального фонда времени рабочего к действительному фонду времени одного рабочего.
3) Численность вспомогательных рабочих и младшего обслуживающего персонала можно определить по нормам обслуживания, либо в процентном отношении к основным рабочим (в учебных целях принимаем примерно равное количество рабочих 2, 3, 4 разрядов)
4) Расчет численности специалистов и технических исполнителей приводится на основе штатного расписания или в процентном соотношении к основным рабочим
5) Расчет численности состава работников сведем в таблицу (табл. 3). Численность основных рабочих по разрядам определяется из соответствующей трудоемкости работ (прил. 3, 9); разряды вспомогательных рабочих определяются из тарифно-квалификационного справочника (прил. 3, 9). Следует указать должности руководителей, специалистов и технических исполнителей согласно штатному расписанию.
Таблица 2. Расчет численности рабочих по профессиям и квалификации
Вид работ |
Профессия |
Разряд работ |
Трудоемкость одной операции, н-ч |
Годовая программа, шт. |
Трудоемкость работ, н-ч |
Количество рабочих, чел. |
|
|
Изготовление изоляции |
Заготовщики изоляции |
3 |
320 |
840 |
268800 |
163 |
|
|
Намоточные работы |
Намотчики |
4 |
312 |
840 |
262080 |
159 |
|
|
Малярные работы |
Моляры |
3 |
100 |
840 |
84000 |
51 |
|
|
Пропиточные работы |
Пропиточники |
4 |
60 |
840 |
50400 |
31 |
|
|
Сварочные работы |
Сварщики |
3 |
8 |
840 |
6720 |
5 |
|
|
Резка на г/ножницах, изготовление гофрированных прокладок |
Резчики |
2 |
5 |
840 |
4200 |
3 |
|
|
Продольная и поперечная резка стали для магнитопровода |
Резчики |
3 |
88 |
840 |
73920 |
45 |
|
|
Слесарно-сверлильные работы |
Сверлильщики |
3 |
100 |
840 |
84000 |
51 |
|
|
Токарные работы |
Токари |
3 |
120 |
840 |
100800 |
61 |
|
|
Фрезерные работы |
Фрезеровщики |
3 |
80 |
840 |
67200 |
41 |
|
|
Собрать, изготовить отводы ВН, НН, собрать активную часть, запаять отводы ВН, НН, активную часть, установить переключатели |
Паяльщики |
5 |
150 |
840 |
126000 |
77 |
|
|
Шихтовать магнитопровод, собрать опрессовать остов трансформатора |
Слесари-сборщики |
5 |
100 |
840 |
84000 |
51 |
|
|
Собрать остов с обмотками |
Слесари-сборщики |
5 |
280 |
840 |
235200 |
143 |
|
|
Собрать узлы |
Слесари-сборщики |
5 |
370 |
840 |
310800 |
188 |
|
|
Изолировка: изолировка отводов ВН, НН, активной части, после пайки |
Слесари-сборщики |
3 |
28 |
840 |
23520 |
15 |
|
|
Заготовительные работы |
Слесари-сборщики |
5 |
600 |
840 |
504000 |
305 |
|
|
Механообработка |
Слесари-сборщики |
4 |
60 |
840 |
50400 |
31 |
|
|
Сборка |
Слесари-сборщики |
5 |
2022 |
840 |
1698480 |
1026 |
|
|
Итого |
2446 |
|
||||||
Средние нормы численности вспомогательных рабочих, служащих и МОП
|
норматив |
|
база |
процент |
|
Вспомогательные рабочие: - транспортные рабочие - кладовщики производственных и раздатчики инструментов - слесари по ремонту оборудования (электромонтер) контролеры Специалисты Служащие Младший обслуживающий персонал |
734 128 128
128
350 172 74 72 |
20-40
7-8 2-4 2-3 |
Таблица 3. Сводная ведомость списочного состава работников
Наименование профессии |
Списочное количество |
Рабочие по разрядам |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
I Основные рабочие:
II Вспомогательные рабочие:
|
2446
734 |
|
3
734
|
432
|
221 |
1790 |
|
III Руководители:
IV Специалисты и служащие
V МОП:
|
85
246
72 |
|
|||||