2.2 Анализ трудового потенциала в нгду «Федоровскнефть» оао «Сургутнефтегаз»

Для анализа и оценки эффективности использования трудовых ресурсов в НГДУ «Федоровскнефть» необходимо исчислить показатели динамики и состава персонала, так как коллектив предприятия по численному составу, уровню квалификации не является постоянной величиной, он все время изменяется: увольняются одни работники, принимаются другие. Показатель среднесписочной численности работников определяется по формуле 1.1:

Чср.= (1/2 Ч1 + Ч2 + … Ч11 + ½ Ч12) /12, (1.1)

где: Ч1, Ч2, Ч3 ….Ч11,Ч12 – численность работников по месяцам.

Сокращение численности рабочих не в ущерб производства и качества выполняемых работ возможно при условии механизации и совершенствования организации труда, особенно во вспомогательных и подсобных подразделениях НГДУ. В таблице 2.1 приведены данные о составе работников НГДУ «Федоровскнефть» по категориям.

Таблица 2.1

Состав работников НГДУ «Федоровскнефть»

Категория персонала	2008		2009
	факт, чел.	уд. вес, %	план, чел.	факт, чел.	уд. вес, %
Среднесписочная	3908	100,0	4035	4041	100,0
численность всего
персонала, в том числе
рабочих	3201	81,9	3316	3320	82,2
руководителей	331	8,5	332	333	8,2
специалистов	366	9,3	377	376	9,3
служащих	10	0,3	10	12	0,3

Сравнительный анализ руководителей и специалистов в структуре кадров показал, что никакого значительного изменения за прошедший период не произошло.

В структуре персонала доля рабочих составляла 82,2%, руководителей 8,2%, специалистов 9,3%, служащих 0,3%.

Существенной предпосылкой роста производительности труда и эффективности производства является стабильность состава кадров. Для оценки качества работы с кадрами используется система показателей, характеризующих движение трудовых ресурсов, рассчитывают динамику следующих показателей.

Коэффициент приема кадров определяется отношением количества работников, принятых на предприятие за определенный период времени, к среднесписочной численности персонала за тот же период (формула 1.2).

Кп = Чп / Чср, (1.2)

где: Кп – коэффициент приема кадров;

Чп – численность принятых работников, человек;

Чср – среднесписочная численность персонала, человек.

Коэффициент выбытия кадров определяется отношением количества работников, уволенных по всем причинам заданный период времени, к среднесписочной численности работников за тот же период (формула 1.3).

К в = Ч ув. / Чср, (1.3)

где: Кв – коэффициент выбытия кадров;

Ч ув. – численность уволенных работников, человек;

Чср – среднесписочная численность персонала, человек.

Коэффициент стабильности кадров рекомендуется использовать при оценке уровня организации управления производством как на предприятии в целом, так и отделочных его цехах и подразделениях (формула 1.4)

К с = 1 - Ч ув. нар. / (Чср + Чп), (1.4)

где: К с – коэффициент стабильности кадров;

Ч ув. нар.– численность работников, уволившихся с предприятия по собственному желанию и из – за нарушения трудовой дисциплины за отчетный период, чел.;

Чср – среднесписочная численность работающих на данном предприятии за период, предшествующий отчетному, чел.;

Чп – численность вновь принятых за отчетный период работников, человек.

Коэффициент текучести кадров определяется делением численности работников предприятия (цеха, участка), выбывших или уволенных за данный период времени, на среднесписочную численность за тот же период (формула 1.5)

К т = Ч ув. / Чср, (1.5)

где: К т – коэффициент текучести кадров;

Ч ув – численность выбывших или уволенных работников, чел.

В таблице 2.2 приведены показатели движения персонала за два года.

Таблица 2.2

Абсолютные и относительные показатели движения

персонала за 2008 – 2009гг.

ПОКАЗАТЕЛИ	2008	2009	Отклонения
Среднесписочная численность	3908	4041	133
рабочих, чел.
Принято рабочих - всего	781	845	64
Уволено рабочих - всего	698	773	75
в том числе:	18	11	-7
в связи с сокращением
численнсти
по собственному желанию	286	309	23
за прогул и другие нарушения	14	68	54
трудовой дисциплины
Коэффициент приема	0,2	0,21	0,01
Коэффициент выбытия	0,18	0,19	0,01
Коэффициент стабильности	0,92	0,93	0,01
Коэффициент текучести	0,18	0,19	0,01

Из расчетных данных видно, что в НГДУ «Федоровскнефть» в 2009 году увеличилась текучесть кадров на 1%, это связано прежде всего с ужесточением контроля над работниками, что привело к увеличению увольнений за прогулы и другие нарушения трудовой дисциплины на 54 человека. Также в 2009 году по собственному желанию уволилось на 23 человека больше чем в базисном. Общая стабильность на предприятии изменилась на 1 %.

Текучесть рабочих кадров играет большую роль в деятельности предприятия. Постоянные кадры, длительное время работающие на предприятии, совершенствуют свою квалификацию, осваивают смежные профессии, быстро ориентируются в любой нетипичной обстановке, создают определенную деловую атмосферу в коллективе и активно влияют на уровень производительности труда.

В НГДУ «Федоровскнефть» постоянна структура кадров, а для этого проводятся социологические исследования и наблюдения с целью изучения происходящих изменений в качественном составе рабочих, руководителей и специалистов, т.е. в квалификации, стаже работы, специальности, образовании, возрасте и др.

Полноту использования трудовых ресурсов можно оценить по количеству отработанных дней и часов работником за анализируемый период времени, а также по степени использования рабочего времени. Данные баланса рабочего времени приведены в таблице 2.3

Таблица 2.3

Данные баланса рабочего времени

ПОКАЗАТЕЛЬ	Ед.	2008	2009	На одного человека		Отклон.
	измер.			2008	2009
Среднегодовая численность		3201	3320	_	_	_
рабочих	чел
Календарный фонд времени	чел. дни	1 168 792	1 211 994	365,13	365,06	-0,07
Максимально возможный
фонд рабочего времени	чел. дни	570 469	588 476	178,22	177,25	-0,97
Время отработанное
рабочими	чел. дни	525 919	551 572	164,3	166, 14	1,84
Потери рабочего времени по

уважительным причинам в
том числе:	чел. дни	641 198	658 362	200,31	98,3	-2,01
очередные отпуска	чел. дни	124 399	128 499	38,86	38,7	-0,16
отпуска ученические	чел. дни	8 248	9 248	2,58	2,79	0,21
по болезни	чел. дни	33 343	24 290	10,42	7,32	-3,10
праздничные и выходные	чел. дни	473 924	495 019	148,05	149,1	1,05
Прочие неявки разрешенные
законом	чел. дни	1 254	1 306	0,39	0,39	0,10
Потери рабочего времени в
том числе:	чел. дни	1 675	2060	0,52	0,62	-0,02
неявки предусмотренные
кол договором	чел. дни	257	185	0,08	0,06	-0,02
прогулы	чел. дни	207	130	0,06	0,04	-0,02
внутрисменные простои	чел. дни	179	224	0,06	0,07	0,01
целодневные простои	чел. дни	1 032	1 521	0,32	0,46	0,14
отработано чел.- час	чел. дни	5 304 860	5 529 864	1657,3	1665,62	8,37

Из данной таблицы видно, что хотя максимально возможный фонд в среднем на одного рабочего снизился, улучшились показатели использования рабочего времени. Так время отработанное одним рабочим увеличилось на 1,84 дня, снизились потери рабочего времени, снизилось количество прогулов. Для более полной картины необходимо рассмотреть относительные показатели использования максимально – возможного фонда рабочего времени в таблице 2.3.

В отчетном году максимально возможный фонд времени использован на 93,73%.

Время неиспользованное по уважительным причинам составило 5,92% это на 1,58% меньше чем в предшествующем году. Потери времени связанные с отсутствием работников по болезни снизились на 1,72%. Увеличение потерь рабочего времени на 0,06% связанно с увеличением целодневных и внутрисменных простоев.

Уменьшение потерь рабочего времени по причинам, зависящим от трудового коллектива, является резервом увеличения производительности труда, который не требует дополнительных инвестиций и позволяет быстро получить отдачу.

Таблица 2.4

Показатели использования рабочего времени, %

ПОКАЗАТЕЛИ	2008 г	2009 г	Отклонение
Использование календарного
фонда времени	44,9	45,5	0,06
Использование максимально
возможного фонда времени	92,10	92,73	1,63
Время не использованное по	7,50	5,92	-1,58
уважительным причинам (кроме
времени отпусков, выходных и
праздничных дней)
в т.ч. по болезни	5,85	4,13	1,72
Потери рабочего времени	0,29	0,35	0,06

2009 год

Рис. 5 Показатели использования рабочего времени

Потери рабочего времени связанные с авариями и неэффективными ремонтами сдерживают рост производительности труда, рост добычи нефти, увеличивают себестоимость продукции.

Эффективность использования трудовых ресурсов выражается в уровне производительности труда. Показатель производительности труда является обобщающим показателем работы.

В связи с большим различием природных условий добычи для характеристики технического и организационного уровня производства на производительность труда нефтедобывающей промышленности применяют дополнительный показатель – численность рабочих приходящихся на одну эксплуатационную скважину, уменьшение численности работников приходящихся на одну скважину, означает уменьшение трудоемкости эксплуатации скважин и открывает возможность роста производительности труда. Применение этого показателя в сочетании с показателем добычи нефти на одного работника позволяет полнее оценить, уровень. Динамику и резервы роста производительности труда.

Производительность труда можно определить отношением среднемесячного дебита скважин к удельным затратам труда на обслуживание одной скважины (формула 1.6)

П = q / H уд, (1.6)

где П – производительность труда;

q - средний дебит на 1 скв. – мес. эксплуатации, т;

Н уд – удельные затраты труда на 1 скв. – мес. эксплуатации, чел. –ч

Производительность зависит от двух факторов: производительности скважин, удельной численности работников обслуживающих скважин.

Индекс роста производительности труда по сравнению с планом или базисным периодом определяется отношением фактической к базисной производительности по формуле 1.7

Iп = Пф / Пб, (1.7)

где Iп – индекс роста производительности труда;

Пф, Пб - фактическая и базисная производительность труда.

Изменение производительности труда в зависимости от производительности скважин определяется по формуле 1.8

∆ Пq = (qф – qб) / Нуд.ф (1.8)

Влияние удельной численности работников на изменение производительности труда выражается формулой 1.9

∆ П Нуд.= qб/ Нуд.ф - Q/ Нуд.б (1.9)

В таблице 2.5 приведена динамика объемов добычи нефти, численности работников.

Таблица 2.5

Анализ производительности труда НГДУ «Федоровскнефть»

ПОКАЗАТЕЛИ	2008	2009		изменения,%
	факт	план	факт	к плану	к 2010 г
Добыча нефти , тыс.т	7 115	7 100	7777	109,5	109,3
Численность, чел.	3 908	4 035	4 041	100,1	103,4
Среднесписочная численность	2 512	2 608	2 623	100,6	104,4
работников ППП, чел.
Средний дебит скважин числившийся,	245,7	—	271,9	—	110,7
т/скв. - мес.
Добыча нефти на одного работника,	1 821	1 760	1925	109,4	105,7
т/ год
Добыча нефти на одного работающего	2 832	2 722	2 965	108,9	104,7
(ППП), т/год
Удельная численность обслуживания	1,62	1,62	1,61	99,4	99,4
одной скважины, чел
Удельная (ППП) численность	1,04	—	1,04	—	100,0
обслуживания одной скважины, чел

продолжение таблицы 2.5

Добыча нефти на одного работника	152	147	160	108,8	105,3
в месяц, т
Добыча нефти на одного работника	236	227	247	108,8	104,7
(ППП) в месяц,т
Производительность труда	151,6	—	168,9	—	114,4
Производительность труда ППП	236,3	—	261,4	—	110,6

Из таблицы 2.5 видно, что 2008 году при перевыполнении плана по добыче нефти на 9,5%, план по производительности труда перевыполнен на 14,4% в следствии увеличения дебита скважин. Против предшествующего периода выработка на одного работника увеличилась на 5,7%, что вызвано ростом производительности скважин на 10,7% и сокращением удельной численности работников на 0,6%.

За счет роста среднего дебита скважин среднемесячная выработка одного работника повысилась по сравнению с 2008 годом на 16,27 т. трудоемкости обслуживания скважин привело к увеличению среднемесячной производительности труда на 0,94 т.

Эффективность использования трудовых ресурсов выражается в уровне производительности труда. Производительность труда зависит от двух факторов: производительности скважин, удельной численности работников обслуживающих скважин. В 2009 году при перевыполнении плана на 9,7% произошло увеличение производительности труда на 14,4%, это вызвано ростом производительности скважин на 10,7% и сокращением удельной численности работников на 0,6%.

2.3 Выявление возможных проблем в процессе деятельности предприятия

Достаточная обеспеченность НГДУ «Федоровскнефть» ОАО «Сургутнефтегаз» нужными трудовыми ресурсами, их рациональное использование, высокий уровень производительности труда имеют большое значение для увеличения объемов продукции и повышения эффективности производства. В этой связи важным является изучение не только наличия (состава) трудовых ресурсов, но и их структуры, динамики движения, степени сбалансированности, оценка эффективности использования. За отчетный 2009 год численность сотрудников по всему предприятию увеличилось, темп прироста составил 18%, в основном увеличение численности произошло среди рабочих. Несмотря на увеличение объемов добычи нефти, газа и газоконденсата НГДУ «Федоровскнефть» ОАО «Сургутнефтегаз» в последние годы, основной прирост численности приходится на профессии, связанные с обслуживанием основного производства. В отчетном периоде предприятие было полностью не обеспечено работниками, процент обеспеченности – 96%, в основном наблюдается нехватка работников по цехам, непосредственно занятым добычей и подготовкой продукции, в то же время наблюдается избыток численности по обслуживающим цехам. Коэффициент оборота по приему значительно превышает коэффициент оборота по выбытию, однако наблюдается высокие показатели текучести кадров. Анализ влияния факторов на изменение эффективности использования трудовых ресурсов показал, что в целом за отчетный период эффективность использования персонала снизилась. Так же в отчетном году наблюдаются потери рабочего времени и резервы сокращения этих потерь. На основе анализа выявлены следующие резервы роста эффективности использования трудовых резервов:

-увеличение численности основных рабочих до планового уровня для достижения полной обеспеченности производства основными рабочими;

-сокращение численности вспомогательных рабочих до планового уровня повышения эффективности полноты использования персонала;

- сокращение текучести кадров, рост постоянства состава за счет улучшения условий труда;

- сокращение потерь продукции по причине низкой квалификации рабочих;

- увеличение продолжительности рабочего дня за счет устранения прогулов и простоев бригад; увеличение количества рабочих дней за счет устранения отклонений от технологического процесса;

- возможность прироста объемов добычи продукции за счет  сокращения непроизводительных затрат труда.

Для устранения выявленных недостатков предложены следующие мероприятия. В области технико-технологических инструментов - автоматизированный выбор скважин. В области организационных инструментов: совмещение профессий и функций, совершенствование структуры численности между отдельными категориями промышленно-производственного персонала, повышение квалификации рабочего персонала. В качестве социальных инструментов: формирование резерва на замещение руководящих должностей по результатам аттестации, построение мотивационного профиля персонала и разработка Положения о стимулировании персонала, оценка надежности персонала при  поступлении на работу. В результате внедрения мероприятий численность рабочих сократиться на 23 человека, численность служащих увеличится на 2 человека, численность специалистов не изменится. Затраты на программу повышения квалификации рабочего персонала составят 2548,62 тыс.руб., на формирование резерва замещения вакантных должностей - 13,79 тыс.руб., на создание Положения о стимулировании труда работников - 1978,01 тыс.руб., на проведение оценки надежности персонала при поступлении на работу - 72,82 тыс.руб. По воздействием мероприятий эффективный фонд рабочего времени увеличится на 48923,9 час. Количество невыходов на работу сократится на 2,04 дн. на одного человека или на 2285 дн. на весь рабочий персонал. В том числе количество непроизводственных простоев сократиться до 3,13 дн. на одного рабочего или 3506 дн. на весь рабочий персонал.

Среднегодовая выработка в натуральном выражении составит 9520,54 тонн/чел, в стоимостном выражении – 4400,02 тыс. руб./чел. Данные показатели увеличатся на 1,9%. Рентабельность персонала улучшится на 1,9% и составит 2221,17 тыс. руб. прибыли на человека. Улучшится и качественный уровень персонала: средний тарифный разряд составит 4,00, средний тарифный коэффициент – 1,97. Улучшится техническая вооруженность персонала – капиталовооруженность труда составит 9624,29 тыс. руб./чел., что выше запланированного на предприятии уровня на 1,9%. Удельные трудозатраты сократятся на 1,6% и составят 1,2 чел.скв.

Таким образом, предложенные мероприятия окажут положительное воздействие на эффективность использования персонала, следовательно, данную программу совершенствования можно рекомендовать к реализации. Повышение результативности работы предполагает добычу нефти при наименьших затратах. В этой связи немаловажным фактором эффективности деятельности предприятия является совершенствование использования трудовых ресурсов. Достаточная обеспеченность предприятий нужными трудовыми ресурсами, их рациональное использование, высокий уровень производительности труда имеют большое значение для увеличения объемов продукции и повышения эффективности производства.

Для успешного использования трудовых ресурсов НГДУ «Федоровскнефть» имеет бюрократическую функциональную структуру с линейно-штабными полномочиями.  Для нее характерно: четкое разделение труда и установление жестокой системы обобщенных формальных правил и стандартов; иерархичность уровней управления, при котором каждый нижестоящий подчиняется вышестоящему и контролируется им; четкое разделение труда, что должно привести к появлению высококвалифицированных кадров в каждой области. От обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами и эффективности их использования зависят объем и своевременность выполнения всех работ, эффективность использования оборудования, машин, механизмов и как результат объем производства продукции, ее себестоимость, прибыль и ряд других экономических показателей. В этой связи немаловажным является изучение состава, структуры и динамики движения персонала.

За отчетный 2009 год численность сотрудников по всему предприятию увеличилась на 55 человек. Структура трудовых ресурсов в разрезе категорий в 2009 году практически не изменилась, в основном увеличение численности произошло среди рабочих. В разрезе основных цехов в основном увеличилась численность в цехах добычи нефти и ремонта скважин. Основной прирост приходится на профессии, связанные с ремонтом скважин. Сложившаяся ситуация свидетельствует о ухудшающемся эксплуатационном состоянии скважин. В целом по НГДУ в отчетном периоде наблюдается избыток трудовых ресурсов на 0,5%, переизбыток трудовых ресурсов наблюдается только по категории рабочие, сокращение наблюдается в основном по цехам, связанным с добычей и подготовкой нефти. Основной прирост численности пришелся на сотрудников возраста 20-30 лет, а так же 40-50 лет. Сократилась численность молодых сотрудников возрастом до 20 лет с низким уровнем образования и небольшим стажем работы. Увеличение квалификационного уровня рабочих в основном обусловлено привлечением сотрудников с высоким уровнем образования и значительным стажем работы. Коэффициенты динамики трудовых ресурсов небольшие: увеличился оборот кадров по приему, чем и объясняется увеличение численности.

Анализ показал, что в отчетном периоде численность персонала увеличивалась, но вместе с тем не использовались внутренние резервы. Необходимо произвести перераспределение кадров между категориями, цехами и профессиями. Это позволит добиться сбалансированности между необходимыми и наличными трудовыми ресурсами. Производительность труда изменяется под влиянием множества факторов, способствующих ее повышению или снижению. Выделяют три основные группы: материально-технические, организационные, социально-экономические. К материально-техническим факторам можно отнести: модернизацию действующего оборудования, замену устаревшего оборудования новым, повышение уровня механизации и автоматизации производства, внедрение новых технологий. Материально-технические факторы создают предпосылки снижения трудоемкости продукции в результате роста производительности труда.  К организационным факторам относятся: совершенствование организации управления, совершенствование организации производства, совершенствование организации труда. Особенности их воздействия на производительность труда заключаются в существенном влиянии на использование совокупного фонда рабочего времени, позитивное воздействие проявляется в сокращении его потерь и нерациональных затрат. К социальным факторам относят: материальную и моральную заинтересованность в результатах деятельности, уровень квалификации. Влияние социальных факторов на производительность труда в значительной мере является опосредованным, проявляясь в росте удовлетворенности трудом и повышении трудовой активности, инициативы, ответственности, самодисциплины и самоконтроля. Имеющиеся трудовые ресурсы НГДУ использует недостаточно полно. В среднем одним рабочим отработано по 217 дней вместо 225, из-за чего сверхплановые целодневные потери рабочего времени составили на одного рабочего 8 дней. Существенны и внутрисменные сверхплановые потери рабочего времени: за один день они составили 0,3 ч. В НГДУ «Федоровскнефть» большая часть потерь рабочего времени 14500,8 дн. вызвана субъективными факторами: дополнительные отпуска с разрешения администрации – 4028 дн., прогулы – 2416,8 дн., простои – 8056 дн., что можно считать неиспользованными резервами увеличения фонда рабочего времени. Существенны непроизводительные затраты из-за исправления брака, а также в связи с отклонениями от технологического процесса. Они составляют 20140 ч. В целом за отчетный период производительность труда увеличилась. На производительность труда и выпуск продукции отрицательное влияние оказали количество отработанных дней одним рабочим за год, продолжительность рабочего дня и непроизводительные затраты труда. Эффективность использования трудовых ресурсов оказала существенное влияние на результаты деятельности предприятия. Увеличение среднегодовой выработки одного рабочего оказало положительный эффект на прибыль. Большие неиспользованные возможности роста уровня реализации товарной продукции, выручки от реализации и прибыли НГДУ связаны с целодневными, внутрисменными и непроизводительными потерями рабочего времени. Анализ полноты использования трудовых ресурсов НГДУ позволил определить основные направления улучшения эффективности персонала: перераспределение структуры численности между цехами и категориями работников, использование резервов сокращение фонда рабочего времени, снижение трудоемкости операций по добыче нефти и ремонтным работам, возможности увеличение скважино - месяцев, отработанных по действующему фонду нефтяных скважин, сокращение себестоимости добычи нефти.

В области материально-технических резервов повышения эффективности использования персонала нами предлагается проведение следующих мероприятий. Применение автоматизированной передвижной установки для определения дебита скважин «АСМА ТП-400». Ожидаемый эффект от реализации данного мероприятия состоит в сокращении времени простоя скважин в ремонте и как следствие увеличение скважино-месяцев работы и объема добычи нефти; снижение целодневных простоев рабочих бригад; увеличение фонда рабочего времени; высвобождение численности рабочих, задействованных на операциях по ремонту скважин; формирование резерва покрытия дополнительной потребности в трудовых ресурсах в результате увеличения объема добычи. Совершенствование методов повышения нефтеотдачи пластов с применением волокнисто-дисперсионных систем (ВДС). Ожидаемый эффект от реализации данного мероприятия состоит в снижении времени на проведение операции по воздействию на пласт; сокращении трудозатрат работ; росте производительности труда; возможности увеличения добычи нефти без привлечения дополнительного персонала.

Применение циркуляционной системы очистки бурового раствора. Ожидаемый эффект от реализации данного мероприятия состоит в снижении себестоимости буровых работ, в том числе при зарезке боковых стволов скважин; снижении себестоимости добычи нефти и как следствие повышение рентабельности персонала; снижении времени на приготовление бурового раствора; снижении трудозатрат; увеличении производительности труда.

Реализация программы импортозамещения комплектующих установки по зарезке боковых стволов скважин. Эффект от реализации предложенного мероприятия состоит в улучшении показателей рентабельности персонала. Использование телеметрической системы ТМ-ПЭН для совершенствования текущего и капитального ремонта скважин. Ожидаемый эффект от реализации данного мероприятия состоит в увеличении межремонтного периода работы скважины, снижение времени простоя в ремонте, сокращение количества ремонтов, высвобождении численности рабочих, связанных с ремонтом скважин.

В области организационных резервов предлагаются следующие мероприятия: снижение уровня брака путем повышения квалификации рабочего персонала; совмещение профессий и функций, позволяющее увеличить время занятости в течение смены; совершенствование структуры численности между отдельными категориями и цехами. В результате прогнозируемого высвобождения рабочих в одних цехах появляется возможность покрыть возникающую потребность в трудовых ресурсах в других цехах. В качестве социальных резервов повышения эффективности использования трудовых ресурсов можно предложить формирование резерва на замещение руководящих должностей по результатам аттестации. Данное мероприятие позволит выявить имеющийся потенциал работников НГДУ, сократить затраты на поиск и привлечение необходимых кадров со стороны. Возникнет возможность гибкого регулирования структурой персонала.

Эффективность реализации программы мероприятий по регулированию использования трудового потенциала во многом зависит от условий производства в плановом периоде. 2009 год характеризовался стабилизацией экономики и началом экономического роста. Основной угрозой со стороны внешней среды НГДУ является нестабильность цен на мировом рынке. НГДУ в плановом периоде имеет достаточный потенциал для своего дальнейшего развития. Оно обладает многолетним опытом добычи нефти и наличием необходимых производственных мощностей. А слабыми сторонами НГДУ являются высокие издержки производства, сокращающие рентабельность реализации продукции, и недостатки в организации производства и управления персоналом. Кроме внешних условий на эффективность использования персонала существенное влияние оказывают внутренние условия развития. По условиям предприятия в плановом периоде ожидается прирост добычи нефти, сократятся непроизводственные потери нефти, выручка от реализации товарной нефти  увеличится. Сократятся ремонтные работы, объемы буровых работ планируется увеличить, расходы по воздействию на пласт увеличатся, плановая величина затрат  снизится. В 2010 году НГДУ планирует сокращение численности по цехам на 4 чел., ожидается увеличение фонда рабочего времени. Планируется ввод новых скважин. Объем капитальных сложений увеличится, в результате возрастет среднегодовая стоимость ОПФ. Принятие управленческого решения о реализации программы мероприятий по улучшению использования трудового потенциала должно основываться на экономической эффективности предложенных мероприятий. Поток реальных денег от реализации программы улучшения использования трудовых ресурсов составляет 109352,67 тыс. руб. При этом эффективность капиталовложений составит 1,22. Очевидно, что реализация мероприятий улучшит работу предприятия.

В результате внедрения мероприятий численность персонала по всему предприятию сократится на 21 чел, в том числе количество служащих увеличится на 2 чел., количество рабочих сократится на 23 чел. В разрезе цехов максимальное сокращение численности рабочих ожидается по ЦПРС, ЦТОРТ. В то же время ожидается прирост численности по цехам ЦДНГ, ЦППД. Каждое мероприятие из предложенной программы улучшения использования трудовых ресурсов вносит свой вклад в рационализацию численности. Внедрение установки «АСМА ТП-400» позволит высвободить 4 чел. рабочих. Совершенствование методов нефтеотдачи пластов сократит численность специалистов на 1 чел, служащих - на 3 чел., численность рабочих увеличиться на 2 чел. Внедрение циркуляционной системы очистки бурового раствора позволит высвободить 7 рабочих. Импортозамещение комплектующих установки ЗБС позволит сократить одного специалиста по обслуживанию данных установок. Внедрение телеметрической системы ТМ-ПЭН потребует дополнительного привлечения одного специалиста по обслуживанию данной установки, двух служащих, в то же время проведение этого мероприятия позволит высвободить 11 рабочих. Дополнительную потребность в специалистах можно покрыть за счет высвободившейся численности. Дополнительную потребность в служащих, возможно покрыть из внешних источников. Высвободившегося специалиста и двух служащих в результате внедрения установки «АСМА» планируется направить на повышение квалификации и задействовать на вакантных должностях, образующихся за счет наращивания объемов добычи нефти. В результате мероприятий, направленных на повышение квалификации в плановом периоде увеличится качественный уровень персонала.

В плановом 2010 году по условиям предприятия фонд оплаты труда составит 123192,09 тыс. руб., с учетом отчислений на социальные нужды кадровые издержки НГДУ по условиям предприятия составят 167048,47 тыс. руб. Реализация программы совершенствования использования трудовых ресурсов позволит сократить затраты на оплату труда на 142,57 тыс. руб. Основное изменение в кадровых издержках приходится на категорию рабочих – сокращение затрат на 147,31 тыс. руб. Затраты на кадры по категории служащие сократятся на 14,63 тыс. руб. Затраты на специалистов увеличатся на 19,37 тыс. руб. Финансирование программы НГДУ планируется за счет средств ОАО «Сургутнефтегаз». Объем средств, предоставляемый ОАО «Сургутнефтегаз» на расширение производства и развитие предприятия на 2010 год, позволит провести предложенную программу в полном объеме. Основная часть 94,84 % средств будет распределена на проведение мероприятий повышения нефтеотдачи пласта. Программа совершенствования использования трудовых ресурсов окажет влияние на результаты деятельности НГДУ. Эффективный фонд рабочего времени увеличится на 157861,4 час. Количество невыходов на работу сократится на 2,04 дн. на одного человека или на 6222 дн. на весь рабочий персонал. Программа совершенствования использования трудовых ресурсов позволяет сократить непроизводственные простои до 1,03 дней в год на одного работающего. Реализация программы совершенствования использования трудовых ресурсов позволит снизить трудоемкость добычи нефти и ремонта скважин на 0,04%. За счет этого увеличится производительность труда и среднегодовая выработка на 15,93%.

Рентабельность персонала улучшится на 3,06%. Улучшится и качественный уровень персонала: средний тарифный разряд составит 4,33, средний тарифный коэффициент – 1,97. Улучшится техническая вооруженность персонала на 6,51%. В результате внедрения мероприятий в плановом периоде ожидается прирост добычи нефти на 1594989,5 т., сократятся непроизводственные потери нефти на 1300 т. Объемы ремонтных работ сократятся на 18010,96 тыс. руб. Затраты на зарезку боковых стволов сократятся на 111123,97 тыс. руб.  Расходы по воздействию на пласт сократятся на 18040 тыс. руб. Плановая величина затрат сократится на  179767,7 тыс. руб. Себестоимость нефти снизится на 18,18 руб. и составит 190,32 тыс. руб. Рентабельность продаж увеличится на 10,29% и составит 55,32%. Внедрение программы совершенствования использования трудовых ресурсов НГДУ может вызвать сопротивление нововведениям в трудовом коллективе. Чтобы преодолеть сопротивление новому, необходимо, с одной стороны, не только разъяснить людям, что их ожидает в результате нововведения, но и предусмотреть позитивные социальные последствия организационного развития. НГДУ для обеспечения занятости высвобождаемых работников может: занять людей на строительстве объектов производственного и социального назначения, развивать подсобное хозяйство, службы быта, детские и медицинские учреждения, оказывать помощь в создании структуры сервиса для членов трудового коллектива, содействовать занятости в сфере малого бизнеса и др.

Вывод: Оценив эффективность использования трудовых ресурсов предприятия можно сделать вывод, что на показатель использования трудовых ресурсов предприятия влияют следующие основные факторы:

1. природные условия – физико – географические, геологические, качество нефти и газа;

2. технический уровень производства – внедрение современной нефтепромысловой техники, прогрессивные технологии нефтедобычи, использование новых методов нефтеотдачи пластов, автоматизация и телемеханизация;

3. уровень организации производства и труда – ритмичность производства;

4. техническая структура основных производственных фондов;

5. состояние и использование основных производственных фондов – экстенсивное и интенсивное использование скважин.