- •Исходные данные для расчёта численности
- •Исходные данные для рассчета численности, %
- •Баланс рабочего времени работающего на предприятии
- •Распределение рабочих по разрядам в % от общего числа рабочих
- •Расчет размера доплат, выплат производственным рабочим
- •Расчет среднегодовой заработной платы категорий работников
- •Расчет годового фонда заработной платы работников
- •Себестоимость продукции
- •Итоговые показатели организацонной части бизнес – плана предприятия
Вариант 9
5.1 Расчет производственной программы.
Расчет показателей планируемого валового объёма работ ведется в нормо-часах
Исходные данные для расчета производственной программы приведены в таблице 1 приложения,
Приложение:
Исходные данные для расчета производственной программы . Табл.1
Вариант |
9 |
|
|
Годовая производственная программа выпуска продукции, сд
|
550
|
Трудоемкость, норм. -час (чел. -час)
|
450
|
Производственный цикл, дни
|
25
|
Объём услуг и работ промышленного характера в % к объёму основной продукции (J)
|
12
|
Фактический остаток незавершенного производства в % к объему основной продукции
|
4
|
Коэффициент готовности незавершенного производства на конец планируемого года
|
0,6
|
Исходные данные для расчёта численности
Производственные рабочие |
Вспомогательные рабочие |
ИТР |
Служащие |
МОП |
Всего |
72,00
|
6,00 |
20,50 |
0,75 |
0,75 |
100% |
Таблица 3
Вариант |
Целодневные расходы в процентах от номинального фонда рабочего времени |
Внутрисменные потери в % от продолжительности рабочего времени |
||||||
По болезни |
Очередные отпуска |
Декретные отпуска |
Выполнение государственных обязанностей |
Дежурство с отрывом от производства |
прочие |
простои |
техучеба |
|
9 |
1,13 |
9,70 |
0,20 |
0,60 |
2,10 |
0,12 |
1,40 |
2,60 |
Валовый объём работ в нормо - часах (чел. -час) определяется оо формуле:
ВНЧ = ГП+ У+ΔНГ+ΔНУ,
где ВНЧ - проектный объём производства и продаж, нормо-час (чел. -час);
ГП - готовая основная продукция, равная годовому выпуску продукции, нормо-час.;
У - объём услуг, работ промъшленного характера, нормо-час (чел, -час), считается как доля от объема основной продукции;
ΔНГ, Δ НУ - остатки незавершенного производства по основной продукции и услугам, нормо-час (чел. -час); ΔНУ – остаток незавершенного производства по услугам рассчитывается, как доля от остатков незавершенного производства по основной продукции),
Объем основной продукции ГП определяется по формуле:
ГП =Nизд • Тизд
где Nизд – годовой выпуск готовых изделий в единицах изделий
Тизд – трудоёмкость одного изделия, нормо – час, (чел - час)
Остаток незавершенного производства основной продукции:
ΔН = Нкг - Ннг
где Нкг(нг) – объём незавершенной продукции на конец и начало года соответственно, нормо – час (чел - час)
Нкг = (Nизд·Ту/ Т)· Тизд· Кг,
где Ту – длительность производственного цикла изготовления продукции в днях(табл. 1);
Т – календарный период, равный 360 дней;
Кг — коэффициент готовности продукции на конец года.
Ннг = Нф + Δh,
где Нф — фактический остаток незавершенного производства на момент планирования
нормо-час;
Нф – рассчитывается как доля объёма работ по основной продукции;
Δh – прирост незавершенного производства до начала планируемого периода;
принять Δh = 0
Объём основной продукции:
ГП = 550*450=247500,0 нормо – час
Рассчитаем фактический остаток незавершенного производства на момент планирования:
Нф = Ннг =0,04*247500=9900,0 нормо – час.
Объём продукции на конец года:
Нкг = ((550*25)/360)*450*0,6 = 10312,5 нормо – час.
Остаток незавершенного производства основной продукции:
ΔНг = 10312,5-9900 = 412,5 нормо – час.
Объём услуг, работ промышленного характера:
У = 247500*0,12 = 29700,0 нормо – час.
Остаток незавершенного производства по услугам:
ΔНУ = 412,5*0,12 = 49,5 нормо – час.
Валовый объём работ в нормо – часах:
ВНЧ = 247500+29700+412,5+49,5 = 277662,0 нормо – час.
5.2 Планирование численности промышленно – производственного персонала.
Планирование численности ведётся по категориям работников предприятия:
производственные рабочие rпр
вспомогательные рабочие rвс
инженерно – технические работники rитр
служащие rслуж
младший обслуживающий персонал rмоп
Численность производственных рабочих:
rпр = Внг / Фэф· Квн
где Фэф – эффективный фонд рабочего времени, час;
Квп – коэффициент выполнения норм (1 – 1,15).
Расчет потребности остальных работающих производится на основе заданной штатной структуры согластно табл. 2
Производственные рабочие |
Вспомогательные рабочие |
Служащие |
ИТР |
МОП |
Всего |
75 |
6 |
0,75 |
20,5 |
0,75 |
100% |
176 |
15 |
2 |
50 |
2 |
245 |
Для расчёта эффективного фонда рабочего времени необходимо учесть номинальный фонд рабочего времени и целодневные потери за год.
Фэф = (Dгод- Dпр - Dвых - Dпот)· tполн,
Номинальный фонд рабочего времени;
Фном = (Dгод - Dпр - Dвых ),
где Dгод – количество дней в году;
Dпр – количество праздников;
Dвых – количество выходных;
Dпот – целодневные потери за год, дни;
tполн – полная продолжительность рабочего дня в часах:
tполн = 40/np
где 40 часов – продолжительность рабочей недели:
np – количество праздников;
Средняя продолжительность рабочего дня (часов) определяется:
Tср = tполн (1 - kпот),
где kпот – коэффициент внутрисменных потерь рабочего времени.
Исходные данные для расчета Фэф приведены в таблице 3:
Таблица 3