1.3 Характеристика конкурентов у компании “Молвест” на данный момент насчитывается более 20 конкурентов только по Воронежской области:

Наименование ассортимента продукции

Структура ассортимента к итогу, %

Сменная выработка продукции, т

Число смен работы в год

Годовой объем производства, т

1

2

3

4

5

Молоко

40

38

600

22800

Биокефир

40

38

600

22800

Сметана

20

19

600

11400

Итого

100

95

600

57000

Наименование продукции

Годовой объем производства, т

Потребность в сырье на производство продукции

Стоимость сырья за вычетом отходов, тыс. р (гр.5+гр.8+гр.11+гр.14)

Цельное молоко по цене 12000 р. за 1 т

сливки по цене 55000 р. за 1 т

Норма расхода на 1 т продукции, т

Потребность на годовой объем производства, т (гр.2•гр.3)

Затраты на годовой объем производства, тыс. р

Норма расхода на 1 т продукции, т

Потребность на годовой объем производства, т (гр.2•гр.6)

Затраты на годовой объем производства, тыс. р

1

2

3

4

5

6

7

8

21

Молоко

22800

1.011

23050,8

276609,6

276609,6

Биокефир

22800

1.032

23529,6

276609,6

276609,6

Сметана

11400

1.013

11548,2

635151

635151

Итого

1188370,2

Наименование продукции

Годовой

объем

производства, т

Наименование основных

материалов

Норма расхода на 1 т продукции, т

Потребность на годовой объем производства, т (гр.2•гр.4)

Цена за 1 т, тыс. р

Стоимость основных материалов, тыс. р

(гр.5•гр.6)

1

2

3

4

5

6

7

Молоко

22800

-

-

-

-

-

Биокефир

22800

Закваска

0,05

1140

55

62700

Сметана

11400

Закваска

0,05

570

55

31400

Итого

94100

Наименование

продукции

Годовой объем производства, т

Наименование вспомогательных материалов, тары и упаковки

Единицы измерения

Норма расхода на 1 т продукции

Потребность на годовой объем производства (гр.2•гр.5)

Цена за единицу, р

Стоимость вспомогательных материалов, тары и упаковки,

тыс. р (гр.6•гр.7)

1

2

3

4

5

6

7

8

Молоко

22800

Бязь

м

0,3

6840

31

212,04

Лавсан

м

0,002

45,6

42

1,9

Фильтры ватные

шт

2

45600

6

273,6

Спирт изоамиловый

кг

59,7

1361160

17

23139,7

Кислота азотная

кг

1,0

22800

10,32

235,3

Спирт гидролизный

мл

2,53

57684

32

1845,9

Фенолфталеин

г

0,012

273,6

5,5

1,5

Гидроксид натрия

г

0,05

1140

2,5

2,9

Мыло хозяйственное

кг

0,004

91,2

47

4,3

Сода кальцинированная

кг

0,5

11400

8,8

100,3

Сода каустическая

кг

0,024

547,2

19,9

10,9

Известь хлорная

кг

0,14

3192

13,4

42,8

Тринатрий фосфат

кг

1,6

36480

28

1021,4

Щетки корешковые

шт

0,1

2280

64,3

146,6

Щетки для мол. Оборудования

шт

0,007

159,6

459

73,3

Ерши капроновые

шт

0,016

364,8

18,8

6,9

Упаковка Lean Pack

шт

1003

22868400

1,93

44136

Пленка термоусадочная

кг

3,1

70680

59,1

4177,2

Биокефир

22800

Марля

м

0,062

1413,6

7,5

10,6

Лавсан

м

0,002

45,6

42

1,9

Фильтры ватные

шт

2

45600

6

273,6

Спирт изоамиловый

кг

48

1094400

17

18604,8

Кислота азотная

кг

1,0

22800

10,32

235,3

Спирт гидролизный

мл

5,53

126084

32

4034,7

Фенолфталеин

г

0,018

410,4

5,5

2,3

Гидроксид натрия

г

0,3

6840

2,5

17,1

Мыло хозяйственное

кг

0,004

91,2

47

4,3

Сода кальцинированная

кг

0,5

11400

8,8

100,3

Сода каустическая

кг

1,0

22800

19,9

453,7

Известь хлорная

кг

0,14

3192

13,44

42,9

Тринатрийфосфат

кг

1,6

36480

28

1021,4

Щетки корешковые

шт

0,1

2280

64,3

146,6

Щетки для мол. Оборудования

шт

0,007

159,6

459,62

73,4

Ерши капроновые

шт

0,016

364,8

18,8

6,9

Пленка

кг

11

250800

89,39

22419

Сметана

11400

Марля

м

0,15

3420

7,5

25,7

Лавсан

м

0,05

1140

42

47,9

Фильтры ватные

шт

5

114000

6

684

Спирт изоамиловый

кг

250,9

5720520

17

97248,8

Кислота азотная

кг

2,0

45600

10,32

470,6

Спирт гидролизный

мл

9,3

212040

32

6785,3

Фенолфталеин

г

0,009

205,2

5,5

1,1

Гидроксид натрия

г

0,45

10260

2,5

25,7

Мыло хозяйственное

кг

0,098

2234,4

47

105,01

Сода кальцинированная

кг

5,04

114912

8,8

1011,2

Сода каустическая

кг

0,216

4924,8

19,9

98

Известь хлорная

кг

1,1

25080

13,4

336,1

Тринатрийфосфат

кг

14,4

328320

28

9193

Щетки корешковые

шт

0,2

4560

64,3

293,2

Щетки для мол. Оборудования

шт

0,04

912

459

418,6

Ерши капроновые

шт

0,09

2052

18,8

38,6

стаканчик

шт

4125

94050000

0,96

90288

Платинка

шт

4125

94050000

0,39

36679,5

Пленка термоустойчивая

кг

4,3

98040

59,1

5794,2

Всего

377682,7

Наименование продукции

Годовой объем производства, т

Виды энергии

Стоимость энергии, тыс. р

(гр.5 + гр.8 + гр.11 + гр.14)

Вода, м³, по стоимости 28 р. за 1 м³

Холод, кДж, по стоимости 10 р. за 1000 кДж

Пар, т, по стоимости 38 р. за 1 т

Электроэнергия, кВт, по стоимости 4,9 р. за 1 кВт

Норма расхода на 1 т продукции, м³

Потребность на годовой объем производства, м³ (гр.2•гр.3)

Затраты на годовой объем производства, тыс. р

Норма расхода на 1 т продукции, кДж

Потребность на годовой объем производства, кДж (гр.2•гр.6)

Затраты на годовой объем производства, тыс. р

Норма расхода на 1 т продукции, т

Потребность на годовой объем производства, т (гр.2•гр.9)

Затраты на годовой объем производства, тыс. р

Норма расхода на 1 т продукции, кВт

Потребность на годовой объем производства, кВт (гр.2•гр.12)

Затраты на годовой объем производства, тыс. р

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

М

22800

6,5

148220

638,4

146,7

3344,8

228

0,24

5472

866,4

27

615600

111,7

1844,5

Б

22800

6,5

148220

638,4

211,6

4824480

228

0,4

9120

866,4

31

706800

111,7

1844,5

С

11400

46

524400

319,2

337,8

3850920

114

1,37

15618

433,2

153

1744200

55,9

922,3

Итого

4611,3

Наименование показателей

Количество дней

1. Календарный фонд рабочего времени

365

2. Нерабочие дни, всего

В том числе выходные и праздничные дни

118

3. Номинальный фонд рабочего времени (п.1-п.2)

247

4. Планируемые целодневные невыходы

21

5. Эффективный фонд рабочего времени, дней (п.3 - п.4)

226

6. Средняя продолжительность рабочего дня, ч

8

7. Эффективный фонд рабочего времени, ч (п.5•п.6)

1808

Наименование продукции

Годовой объем производства, т

Укрупненная норма времени на 1 т продукции, чел.-ч.

Трудоемкость годового выпуска продукции, чел.-ч. (гр.2•гр.3)

Проектируемый коэффициент выполнения норм выработки

Трудоемкость годового выпуска продукции с учетом коэффициента, чел.-ч. (гр.4/гр.5)

Эффективный фонд рабочего времени, ч

Среднесписочное число рабочих-сдельщиков, чел. (гр.6/гр.7)

Укрупненная расценка за 1 т продукции, р

Сдельный фонд заработной платы, тыс. р (гр.2•гр.9)

Доплаты, тыс. р (25 % от гр. 10)

Основной фонд заработной платы, тыс. р (гр.10 + гр.11)

Дополнительная заработная плата, тыс. р (6 % от гр. 12)

Годовой фонд заработной платы, тыс. р (гр.12+ гр.13)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

М

22800

4

91200

1,05

86857

1808

48

245

5586

1396,5

6982,5

419

7401,5

Б

22800

6

136800

1,05

130286

1808

72

320

5586

1396,5

6982,5

419

7401,5

С

11400

19

216600

1,05

206286

1808

114

940

10716

2679

13395

803,7

14198,7

Итого

29001,7

Наименование профессий

Число рабочих, чел

Тарифный разряд

Часовая тарифная ставка, р.

Годовой фонд времени работы одного рабочего, ч

Тарифный фонд заработной платы, тыс. р (гр.4•гр.5•гр.2)

Премия, тыс. р

(20 % от гр. 6)

Основная заработная плата, тыс. р (гр. 6 + гр.7+ гр.8)

Дополнительная заработная плата, тыс. р (25 % от гр. 9)

Годовой фонд заработной платы, тыс. р (гр.9+ гр.10)

1

2

3

4

5

6

7

9

10

11

А. Основное производство

Аппаратчики

3

5

85

1808

461,04

92,2

553,2

138,3

691,5

Аппаратчики

4

3

65

1808

470,08

94,01

564,1

141,03

705,1

Б. Вспомогательное производство

Электрохозяйство

2

3

55

1808

198,9

39,8

238,7

59,7

298,4

Водоучасток, котельная

3

3

55

1808

298,3

59,7

358

89,5

447,5

Обслуживание технологического оборудования

4

4

70

1808

506,2

101,2

607,4

151,9

759,3

Ремонтно-механические мастерские

2

3

55

1808

198,9

39,8

238,7

59,7

298,4

Шофер, грузчик

2

3

60

1808

217

43,4

260,4

65,1

325,5

Итого

3525,7

Должность

Количество штатных единиц, чел

Месячный оклад, тыс. р

Основной фонд заработной

платы, тыс. р (гр.2•гр.3•11 мес.)

Дополнительный фонд заработной платы, тыс. р

(6 % от гр.4)

Годовой фонд заработной платы, тыс. р

(гр.4 + гр.5)

1

2

3

4

5

6

Руководители

Начальник цеха

1

25

275

16,5

291,5

Начальник отдела снабжения и сбыта

1

21

231

13,9

244,9

Начальник отдела кадров

1

19

209

12,5

221,5

Гл. технолог

1

19

209

12,5

221,5

Гл. механик

1

19

209

12,5

221,5

Мастер

1

15,5

170,5

10,2

180,7

Специалисты

Экономист

1

14

154

9,2

163,2

Бухгалтер

1

14

154

9,2

163,2

Инженер

1

14

154

9,2

163,2

Маркетолог

1

11,5

126,5

7,6

134,1

Служащие

Кассир

1

11,5

126,5

7,6

134,1

Секретарь

1

10

110

6,6

116,6

Микробиолог

1

10

110

6,6

116,6

МОП

Уборщица

1

7,5

82,5

5

87,5

Охранник

1

7,5

82,5

5

87,5

Итого

15

218,5

2403,5

136,6

2547,7

Категория

работающих

Численность, чел

Годовой фонд

заработной платы, тыс. р

Среднемесячная

заработная плата, тыс. р

(гр.3/гр.2)/11 мес.

1

2

3

4

Рабочие-сдельщики

234

29001,7

11,3

Рабочие-повременщики

(основное производство)

7

1396,6

18,1

Рабочие-повременщики

(вспомогательное производство)

13

2129,1

14,9

Руководители

6

1381,7

20,9

Специалисты

4

623,7

14,2

Служащие

3

367,3

11,1

МОП

2

174,9

8

ВСЕГО

5010,7

14,07

Статья сметы

Расчет

Значение, тыс. р.

1

2

3

1. Расходы по содержанию и эксплуатации технологического оборудования

1,5-2,5 % от стоимости технологического оборудования

510

2. Расходы по текущему ремонту

4-6 % от стоимости технологического оборудования

1274,9

3. Амортизационные отчисления на технологическое оборудование

16,4 % от первоначальной стоимости технологического оборудования

418105

4. Прочие расходы

2-3 % от первоначальной стоимости технологического оборудования

637,4

Итого

≈ 25 % от стоимости технологического оборудования

6374,4

Статья сметы

Расчет

Значение, тыс. р.

1

2

3

Административно-управленческие расходы

1. Заработная плата административно-управленческого персонала

Итог табл. 9 - МОП

2372,8

2. Расходы по служебным командировкам и перемещениям

2-8 % от п. 1

118,6

3. Содержание легкового транспорта

8-10 % от п. 1

213,6

4. Канцелярские, почтово-телеграфные и телефонные расходы

2-3 % от п. 1

59,3

5. Прочие расходы

≈ 30 % от п. 1

711,8

Общехозяйственные расходы

6. Содержание, ремонт и амортизация здания заводоуправления

10-12 % от стоимости зданий и сооружений

8459,3

7. Амортизационные отчисления на здания и сооружения

8-9 % от стоимости зданий и сооружений

6536,7

8. Расходы по техническому усовершенствованию техники и технологии

0,5 % от фонда заработной платы ППП

175,4

9. Расходы по охране труда и безопасности

1 % от фонда заработной платы работников ППП

350,8

10. Расходы по подготовке кадров

0,5 % от фонда заработной платы ППП

175,4

11. Прочие расходы

5-8 % от фонда заработной платы работников ППП

2279,9

Итого

21453,6