- •1. Аналитическая часть
- •1.1 Планирование персонала
- •1.2 Анализ рынка труда
- •1.4 Найм персонала
- •1.5 Адаптация персонала
- •1.6 Мотивация персонала
- •1.7 Обучение персонала
- •1.10 Управление конфликтами
- •1.11 Оценка деятельности персонала
- •1.12 Кадровое делопроизводство
- •2 Расчетная часть «Анализ трудовых ресурсов»
- •2.1 Анализ обеспеченности предприятия рабочей силой.
- •2.2 Общие показатели по персоналу
- •2.3 Показатели эффективности использования персонала
1.1 Планирование персонала
Система показателей по труду, необходимая организациям для анализа и планирования
№ |
Наименование показателя |
Значение пок-ля |
Характеристика показателя |
А. Карта организации (отрасль, виды продукции, форма собственности, адрес, телефон, факс) |
|||
1. |
Объем производства |
180006000 руб. |
Масштаб производства |
2. |
Величина осн. фондов |
434982000 руб. |
То же |
3. |
Уд. вес осн. фондов |
80,3% |
Уровень социального развития |
4. |
Производительность труда: а) в натур. измерении б) в стоимостном размере |
27693 шт. 18000600 руб. |
Эффективность использования трудовых ресурсов |
5. |
Прибыль |
102462600 руб. |
Финансовое состояние организации |
Б. Кадровые показатели |
|||
6. |
Численность персонала |
65 чел. |
Величина организации |
7. |
Уд. вес рабочих |
74% |
Структура персонала |
8. |
Уд. вес руководителей |
12% |
То же |
9. |
Уд. вес специалистов |
14% |
То же |
10. |
Уд. вес служащих |
0% |
То же |
11. |
Текучесть кадров |
2 чел. |
Неудовлетворенность условиями труда |
12. |
Средний возраст раб |
38лет |
Потенциал человеческого фактора |
В. Расходы на персонал |
|||
13. |
Общая величина расходов, в том числе: |
15009000 руб. |
Расходы на человеческий фактор |
|
Затраты на з/п |
13799000 руб. |
Рациональность организации з/п |
14. |
Уд. вес з/п в издержках на персонал |
92% |
То же |
15. |
Ср. з/п |
17691 руб. |
Уровень оплаты труда |
16. |
Ср. з/п руководителей |
22500 руб. |
Дифференциация в оплате труда |
17. |
Расходы на соц. выплаты, предусмотренные законом |
710000 руб. |
Степень социальной защищенности работников |
18. |
Уд. вес в издержках |
5% |
То же |
19. |
Расходы на доп. соц выплаты и льготы |
0 руб. |
То же |
|
Уд. вес в издержках |
0% |
То же |
20. |
Расходы на содержание соц. инфраструктуры |
500000 руб. |
Уровень социального развития |
|
Уд .вес в издержках |
3% |
То же |
21. |
Расходы на программу «Участие в прибылях» |
600000 руб. |
Включенность персонала в управление производством |
22. |
Сумма выплаченных дивидендов |
480000 руб. |
Структура доходов персонала |
23. |
Расходы на персонал, отнесенные на ед. изделия |
3500 руб. |
Эффективность использования человеческого фактора |
24. |
Уд. вес расходов на персонал в общих издержках производства |
5,4 % |
То же |
Г. Условия труда |
|||
25. |
Уд. вес работающих во вредных условиях труда |
39 % |
Забота о здоровье работника |
26. |
Уровень травматизма |
500/1 дни/чел. |
То же |
27. |
Уровень заболеваемости |
360/4 дни/чел |
То же |
28. |
Расходы на выплату льгот и компенсаций за неблагоприятные условия труда |
300000 руб. |
То же |
Табл.2. Система показателей предприятия ООО «Компания Метта»
А Карта организации
Предприятие ООО «Компания Метта» является коммерческой организацией. Общество является собственником принадлежащего ему имущества и денежных средств и отвечает по своим обязательствам собственным имуществом.
Адрес: г. Уфа, ул. Деревенская переправа, 17/6.
Целями деятельности Общества являются расширение рынка товаров и услуг, извлечение прибыли, а также: содействие наиболее полному удовлетворению потребностей народного хозяйства и населения в промышленных товарах народного потребления; изучение и удовлетворение спроса населения в товарах и услугах.
Основным видом деятельности является производство и реализация мебели.
Объем производства = 180006000 (реализованная продукция + запасы)
Основные фонды = 434982000 (внеоборотные активы)
Удельный вес ОФ = ОФ/валюту баланса*100%=
= 434982000/541445000*100%=80,3%
Производительность труда в год = 180006000/6500 = 27693 шт.
Сред. себестоимость изделия = 6500 руб.
Производительность труда в день = выпуск продукции в единицах измерения данного вида продукции/кол-во рабочих дней = 27693/250 = 111 шт в день
Прибыль = выручка-издержки = 282468600-180006000=102462600
Выручка = 27693*10200=282468600
Средняя цена за изделие = 10200
Б Кадровые показатели
Рис.1.Структура предприятия
Численность персонала = 65 человек
Уд. вес рабочих = 47*100/65 = 72%
Уд. вес руководителей = 6*100/65 = 9%
Уд. вес специалистов = 12*100/65 = 19%
В Расходы на персонал
Общая величина расходов = 15009000 руб.
Затраты на заработную плату = 13799000 руб.
Уд. вес з/п в издержках на персонал = 13799000*100/15009000 = 92%
Средняя заработная плата = 17691 руб.
Ср. з/п руководителей = 22500 руб.
Расходы на соц. выплаты, предусмотренные законом = 710000руб.
Выплаты: оплата больничного листа, компенсация командировочных расходов, доплата работникам производственного цеха за вредные и тяжелые условия труда – 5% от годовой з/п, оплата отпуска.
Уд. вес в издержках = 710000*100/15009000 = 5%
Расходы на содержание соц. инфраструктуры = 500000 руб. (питание в столовой, корпоративные вечера, комната отдыха)
Уд. вес в издержках = 500000*100/15009000 = 3%
Расходы на программу «Участие в прибылях» = 600000 руб. (выплачиваются в конце года)
Сумма выплаченных дивидендов = 480000 руб.
Расходы на персонал, отнесенные на единицу изделия = 3500руб.
Уд. вес расходов на персонал в общих издержках производства =
= 3500*27693*100/180006000% = 5,4%
Г Условия труда
В процессе трудовой деятельности работники основных профессий современной мебельной отрасли находятся под влиянием интенсивного шума, нагревающего микроклимата радиационно-конвекционного типа, значительных концентраций вредных химических веществ и высокой тяжести трудового процесса. С учетом комплексного действия производственных факторов определены наиболее неблагоприятные условия труда на рабочих местах станочников деревообрабатывающих станков и сортировщиков-укладчиков изделий из древесины, что позволило отнести их к 3 классу 2-й степени вредности.
Уд. вес работающих во вредных условиях труда: рабочих производственного цеха = 62 % от общего числа рабочих.
Расходы на выплату льгот и компенсаций за неблагоприятные условия труда = 20000*12*40*5/100 = 480000 руб.
Уровень травматизма низкий: 500/1 дни/чел.
Уровень заболеваемости низкий: 360/4 дни/чел