6.Выполнение производственных показателей
Грузовым флотом внутреннего плавания.
В течение 2008 года введено в эксплуатацию 182 ед. флота грузового внутреннего плавания, из них: 53 ед. грузового самоходного сухогрузного флота (100 % от планируемого количества судов к вводу в эксплуатацию), буксиров-толкачей- 52 ед. (100 % от планируемого количества судов к вводу в эксплуатацию), 77 ед. (97.5 % от планируемого количества судов к вводу в эксплуатацию) несамоходного тоннажа. На собственных перевозках работало 158 ед. судов (грузовые самоходные 53 ед., буксиры-толкачи 28 ед., несамоходный тоннаж 77 ед.), по договорам тайм-чартера - 11 ед., на рейдовых и вспомогательных работах - 5 ед., по договорам бербоут-чартера работало 8 единиц. За 2008 г. грузовым флотом внутреннего плавания перевезено 5 501,1 тыс. тонн грузов с грузооборотом 7 619,2 млн. ткм., что больше Бизнес-плана 2008 года по объему перевозок 3,1 тыс. тонн (+0,1 %), грузообороту на 303,8 млн. ткм. (-3,8 %). В 2008 году прошло перераспределение грузовых потоков между внутренними и экспортными перевозками грузов. Соотношение по перевозкам внутренних и экспортных грузов за 2008 года составило 65,9 % и 34,1 % соответственно, против 54,9 % и 45,1 % в 2007 году. По экспортным перевозкам объем перевозок грузов и грузооборот по сравнению с Бизнес-планом снижен на 603,9 тыс. тонн (-24,4%) и 583,1 млн. ткм (-14,7%). Сокращение объема перевозок по количеству перевезенных тонн на экспортных перевозках связано с изменением конъюнктуры рынка. По перевозкам грузов между пунктами, расположенными на внутренних водных путях, против отчета прошедшего года произошло увеличение перевозок - по объему на 607 тыс. тонн (+20,1 %), по грузообороту на 279,3 млн. ткм. (+7,1 %).
Выполнение перевозок по номенклатуре грузов флотом внутреннего плавания:
Род груза |
Отчет 2007 г. |
Бизнес-план 2008 г. |
Отчет 2008 г. |
% выполнения |
||||||
тыс. тонн |
млн. ткм. |
тыс. тонн |
уд.вес % |
млн. ткм. |
тыс. тонн |
уд.вес % |
млн. ткм. |
тонн |
ткм. |
|
Всего грузов |
5498,3 |
7922,7 |
5498 |
100,0 |
7923 |
5 501,1 |
100,0 |
7 619,2 |
0,1 |
-3,8 |
Внутренние перевозки |
3018,3 |
3949,4 |
3018 |
54,9 |
3950 |
3 625,0 |
65,9 |
4 229,3 |
20,1 |
7,1 |
Соль |
473,8 |
837 |
474 |
8,6 |
840 |
585,4 |
10,6 |
978,7 |
23,5 |
16,5 |
Минерально-строительные грузы |
1741,6 |
1590,3 |
1742 |
31,7 |
1588 |
2 363,0 |
43,0 |
2 036,7 |
35,6 |
28,3 |
Промсырье |
650 |
1131,9 |
650 |
11,8 |
1132 |
653,5 |
11,9 |
1 163,4 |
0,5 |
2,8 |
Сера |
144 |
375,5 |
144 |
2,6 |
376 |
|
|
|
|
|
Прочие |
|
|
6 |
0,1 |
8 |
8,9 |
0,2 |
18,4 |
48,3 |
130,0 |
Буксировка объектов, перевозка оборудования |
8,9 |
14,7 |
2 |
|
6 |
14,2 |
0,3 |
32,1 |
610,0 |
435,0 |
Экспортные перевозки |
2480 |
3973,3 |
2480 |
45,1 |
3973 |
1 876,1 |
34,1 |
3 389,9 |
-24,4 |
-14,7 |
Зерно |
251,3 |
119,8 |
251 |
4,6 |
120 |
|
|
|
|
|
Металл |
557,1 |
887,3 |
557 |
10,1 |
887 |
660,7 |
12,0 |
945,9 |
18,6 |
6,6 |
Руда цветная. |
29,5 |
94,3 |
30 |
0,5 |
94 |
|
|
|
|
|
Сера |
1134,1 |
1577,8 |
1134 |
20,6 |
1578 |
735,2 |
13,4 |
1036,1 |
-35,2 |
-34,3 |
Удобрения |
497,8 |
1273,7 |
498 |
9,1 |
1274 |
467,1 |
8,5 |
1 374,1 |
-6,2 |
7,9 |
Буксировка объектов, перевозка оборудования |
10,2 |
20,4 |
10 |
0,2 |
20 |
13,1 |
0,2 |
33,8 |
31,0 |
69,0 |
Основные внутренние грузопотоки, освоенные грузовым флотом внутреннего плавания между пунктами, расположенными на внутренних водных путях – минерально-строительные грузы, соль, промсырье.
Основные экспортные грузопотоки, осваиваемые грузовым флотом внутреннего плавания:
В настоящее время положение компании на рынке достаточно стабильное. Привлечение новых грузопотоков, потребителей услуг обеспечивается комплексом мер эксплуатационного и экономического характера.
Основными мерами эксплуатационного характера являются:
- безукоризненное выполнение всех принятых договорных обязательств, включая сроки подачи флота, сроки доставки в любых условиях работы, обеспечение сохранности грузов;
- выполнение всех срочных внеплановых заявок клиентуры за счет резерва провозной способности флота, создание имиджа компании как надежного перевозчика;
- расширение сферы услуг - поставка грузов, получаемых в счет оплаты услуг (соль, ОПГС, щебень).
Результатом маркетинговой работы явилось наличие постоянной клиентской базы, при работе с которой применяется гибкая ценовая политика и закрепление многих грузопотоков за ОАО «Волга-флот».
Показатели эффективности использования грузового флота внутреннего плавания в 2008 году:
Наименование показателей |
Ед. изм. |
2007 г. |
2008 г. |
Отклонения |
||||
|
Бизнес-план |
|
(+/-) |
% |
||||
отчет |
отчет |
к плану |
к отчету |
к плану |
к отчету |
|||
Грузовые теплоходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
Затраты флота |
тыс.т-же-сут |
56664 |
54178 |
53187 |
-991 |
-3477 |
-1,83 |
-6,14 |
Кол-во единиц в эксплуатации |
ед. |
53 |
53 |
53 |
|
|
|
|
|
тыс. тн |
265 |
265 |
265 |
|
|
|
|
Средний период работы 1 ед. |
сут. |
214 |
205 |
201 |
-4 |
-13 |
-1,83 |
-6,14 |
Эксплутац. период на перевозках |
судо-сут |
11346 |
10848 |
10649 |
-198 |
-696 |
-1,83 |
-6,14 |
Грузооборот |
млн.ткм |
4106 |
4106 |
3684 |
-422 |
-422 |
-10,27 |
-10,27 |
Валовая производительность |
ткм/тже-сут. |
72,5 |
75,8 |
69,3 |
-6,5 |
-3,2 |
-8,60 |
-4,40 |
Тяга сухогрузная |
|
|
|
|
|
|
|
|
Затраты флота |
тыс. сило-сут |
10571 |
10172 |
10676 |
504 |
105 |
4,95 |
0,99 |
Кол-во единиц в эксплуатации |
ед. |
25 |
24 |
24 |
|
|
|
|
|
тыс. л.с. |
49 |
49 |
49 |
|
|
|
|
Средний период работы 1 ед. |
сут. |
217 |
208 |
219 |
10 |
2 |
4,95 |
0,99 |
Эксплутац. период на перевозках |
судо-сут |
5413 |
5001 |
5248 |
248 |
-165 |
4,95 |
-3,05 |
Грузооборот |
млн.ткм |
3816 |
3816 |
3938 |
122 |
122 |
3,19 |
3,19 |
Валовая производительность |
ткм/сило-сут. |
361,0 |
375,1 |
368,8 |
-6,3 |
7,8 |
-1,68 |
2,17 |
Несамоходный тоннаж |
|
|
|
|
|
|
|
|
Затраты флота |
тыс.т-же-сут |
62957 |
62096 |
63850 |
1754 |
893 |
2,82 |
1,42 |
Кол-во единиц в эксплуатации |
ед. |
74 |
74 |
74 |
|
|
|
|
|
тыс. тн |
333 |
333 |
333 |
|
|
|
|
Средний период работы 1 ед. |
сут. |
189 |
187 |
192 |
5 |
3 |
2,82 |
1,42 |
Эксплутац. период на перевозках |
судо-сут |
13995 |
13803 |
14193 |
390 |
199 |
2,82 |
1,42 |
Грузооборот |
млн.ткм |
3797 |
3797 |
3882 |
85 |
85 |
2,23 |
2,23 |
Валовая производительность |
ткм/тже-сут. |
60,3 |
61,1 |
60,8 |
-0,4 |
0,5 |
-0,58 |
0,80 |
Валовая производительность по грузовым самоходным судам по сравнению с 2007 годом снизилась на 10,27 % , по буксирному флоту производительность увеличилась на 2,2 %, несамоходному грузовому флоту увеличилась на 0,8 % .