- •Практические работы в бухгалтерской программе «1с: бухгалтерия» (версия 7.7)
- •Порядок работы
- •Порядок работы
- •Дополнительное задание
- •Порядок работы
- •Порядок работы
- •Порядок работы
- •Порядок работы
- •Дополнительное задание
- •Порядок работы
- •Порядок работы
- •Дополнительные задания
- •Порядок работы
- •Дополнительное задание
- •Порядок работы
- •Реквизиты контрагентов
- •Банковские реквизиты
- •В бухгалтерской программе «1с: бухгалтерия»
- •Порядок работы
- •Дебетовые остатки
- •Кредитовые остатки
- •Порядок работы
- •Порядок работы
- •В бухгалтерской программе «1с: бухгалтерия»
- •Порядок работы
- •Порядок работы
- •В бухгалтерской программе «1с: бухгалтерия»
- •Порядок работы
- •Исходные данные операции «Поступление товара»
- •Порядок работы
- •Порядок работы
- •Исходные данные операции «Отгрузка товара»
- •Порядок работы
- •Дополнительные задания
- •В бухгалтерской программе «1с: бухгалтерия»
- •Порядок работы
- •Порядок работы
- •Порядок работы
- •Порядок работы
- •Дополнительное задание
- •Порядок работы
- •Порядок работы
- •Дополнительное задание
- •Порядок работы
- •Порядок работы
- •Порядок работы
- •Порядок работы
- •Порядок работы
- •Дополнительные задания
- •Порядок работы
- •Порядок работы
- •Порядок работы
- •Порядок работы
- •Порядок работы
- •Порядок работы
- •Дополнительные задания
- •Порядок работы
- •Реквизиты контрагентов
- •Банковские реквизиты
- •Исходные данные операции «Поступление товара»
- •Исходные данные операции «Отгрузка товара»
Порядок работы
Действия при выполнении этого задания аналогичны операциям, выполненным в Задании 4.1. В справочнике «Контрагенты» создайте три группы: «Покупатели», «Поставщики», «Учредители»; затем в каждую группу введите данные на контрагентов.
Реквизиты контрагентов
Организации |
ИНН/КПП |
Расчетный счет |
Адрес |
ООО «Катрин» |
7715129198/771501001 |
40702810600010001327 |
ул. Сонная, д.9 |
ООО «Софи» |
7718028525/771501001 |
40703810400280000002 |
ул. Новая, д.13 |
ЗАО «Диего» |
7716852411/771501001 |
40702810800000000013 |
ул. Водная, д.28 |
Банковские реквизиты
Организации |
Наименование банка |
БИК |
К/счет |
ООО «Катрин» |
ОАО «Мосбанк», г. Москва |
044585659 |
30101810300000000659 |
ООО «Софи» |
АКММБ «Банк Москвы», г. Москва |
044525219 |
30101810500000000219 |
ЗАО «Диего» |
Сбербанк России, г. Москва |
044525225 |
30101810400000000225 |
Задание 5.2. Создание многоуровневого справочника «Номенклатура».
В справочнике «Номенклатура» создайте группы: «Готовые изделия», «Служебные», «Одежда». В группе «Одежда» создайте две группы: «Верхняя одежда» и «Платья, костюмы».
Краткая справка. Справочник «Номенклатура» содержит информацию о товарах и услугах, предлагаемых фирмой, и позволяет программе подставлять необходимые реквизиты в формируемые документы (например, подстановка в счет наименования товара, его цены, единицы измерения).
Каждому элементу справочника «Номенклатура» ставится своя ставка налога на добавленную стоимость (НДС). При этом подразумевается, что некоторые услуги, предоставляемые фирмой, или некоторые виды ее продукции могут не облагаться НДС или иметь льготную ставку в соответствии с законодательством.
Цены указываются с НДС или без НДС в соответствии с порядком, установленным на фирме. Программа при формировании документов учитывает значение флажка «использовать цены с НДС».
Задание 5.3. Определите, сколько в Плане счетов имеется счетов, связанных с субконто «Контрагенты» (режим поиска вызывается клавишами [Ctrl]+[F3]).
Задание 5.4. Убедитесь в правильной общей настройке конфигурации (Сервис/Общая настройка). Убедитесь, что ставка НДС установлена 18%.
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 6
Тема: ВВОД НАЧАЛЬНЫХ ОСТАТКОВ ПО СЧЕТАМ
В бухгалтерской программе «1с: бухгалтерия»
Цель занятия. Изучение информационной технологии ввода начальных остатков по счетам.
Краткая справка. Чтобы начать работать с программой, необходимо ввести остатки по всем счетам (входящее сальдо) на начало того периода, с которого начинают применять программу. Остатки вводятся в виде проводок, в которых соответствующий счет (субсчет) корреспондируется с некоторым фиктивным счетом 00. Для ввода дебетового остатка в графу «Дебет» заносится код счета (субсчета), по которому вводится остаток, а в графу «Кредит» - код 00. Соответственно для ввода кредитового остатка код 00 заносится в графу «Дебет», а в графу «Кредит» - код счета (субсчета), по которому вводится остаток.
После того как все остатки введены, нужно просмотреть «Оборотно-сальдовую ведомость». Если остатки введены правильно, остаток на конец периода по счету 00 должен быть нулевым.
Задание 6.1. Ввести начальные остатки по счетам согласно исходным данным.