- •2. Планирование затрат на содержание производства
- •2.1 План по труду и заработной плате
- •2.2 Планирование потребности и стоимости материально-технических ресурсов
- •2.4 Планирование себестоимости продукции
- •2.5 Планирование стоимости продукции
- •2.6 Планирование результатов и показателей работы предприятия
2.6 Планирование результатов и показателей работы предприятия
Экономическими результатами производственно-хозяйственной деятельности предприятия являются прибыль и рентабельность.
Таблица 2.26 – Расчет прибыли
|
Наименование показателей |
Величина показателей, тыс. руб. |
|
1. Реализованная продукция |
269922,7 |
|
2. НДС |
48586,08 |
|
3. Себестоимость реализованной продукции |
178186,0 |
|
4. Прибыль от продажи (реализации) |
43150,62 |
|
5. Прочие расходы (налоги) |
949,31 |
|
6. Налогооблагаемая прибыль |
42201,31 |
|
7. Налог на прибыль |
8440,26 |
|
8. Чистая прибыль (ЧП) |
33761,05 |
|
9. Фонд потребления |
13504,42 |
|
10. Фонд накопления |
20256,63 |
Таблица 2.27 – Основные технико-экономические показатели проекта
|
Наименование показателей |
Величина показателей |
|
1 |
2 |
|
1. Стоимость всей произведенной продукции, тыс.руб. |
326558,7 |
|
2. Стоимость продукции для продажи, тыс.руб. |
269922,7 |
|
2.1 Лесозаготовки |
144641,65 |
|
2.2Деревообработка, из них |
125281,05 |
|
2.2.1 Шпалорезный цех |
108559,44 |
|
2.2.2 Цех технологической щепы |
16721,61 |
|
3. Объем вывозки, тыс.м3 |
170,000 |
|
4 . Объем производства продукции деревообработки, тыс. м3 |
|
|
- Шпалы |
17,26 |
|
- Шпальная вырезка |
2,98 |
|
- Деловой горбыль |
3,98 |
|
- Технологическая щепа |
10,8 |
|
5. Численность работников предприятия, чел., в т. ч. |
306 |
|
5.1. Персонал управления |
77 |
|
5.2 Рабочие, из них |
229 |
|
5.2.1 Рабочие лесозаготовок |
43 |
|
5.2.2 Рабочие шпалорезного цеха |
22 |
|
5.2.3 Рабочие цеха технологической щепы |
19 |
|
6. Комплексная выработка 1 рабочего лесозаготовок,м3 |
3953,49 |
|
7. Комплексная выработка 1 рабочего шпалорезного цеха, м3 |
1100,9 |
|
8. Комплексная выработка 1 рабочего цеха технологической щепы, м3 |
568,42 |
|
7. Выработка на одного работающего, руб. |
882,1 |
|
8. Выработка на одного рабочего заготовки, руб. |
1178,7 |
|
9. Общий фонд оплаты труда, тыс.руб. |
78030,23 |
|
10. Фонд оплаты труда рабочих, тыс.руб. |
69945,53 |
|
11. Среднемес. заработная плата 1 работающего, руб. |
25500,0 |
|
12. Среднемес. з/плата 1 рабочего, руб. |
30543,8 |
|
13. Зарплатоемкость продукции, руб./руб. |
0,29 |
|
14. Стоимость ОФ основ вида деятельности, тыc. руб. |
140084,0 |
|
15. Доля активной части, % (удельный вес машин и оборудования в стоимости ОФ) |
44 |
|
16. Фондоотдача, руб./руб. |
1,93 |
|
17. Затраты на производство и реализацию продукции, тыс.руб. |
223404,73 |
|
17.1 лесозаготовка |
129810,34 |
|
17.2 шпалорезный цех |
73479,46 |
|
17.3 цех технологической щепы |
31072,65 |
|
18. Внутризаводской оборот в затратах на производство, тыс.руб. |
41687,51 |
|
19. Затраты на 1 руб. выпуска продукции для продажи, руб. |
0,86 |
|
20. Затраты на 1 руб. продукции лесозаготовок для продажи, руб. |
0,5 |
Окончание таблицы 2.27
|
21 Затраты не 1 руб. продукции деревообработки, руб. |
|
|
21.1 Шпалорезный цех, руб. |
0,67 |
|
21.2 Цех производства технологической щепы, руб. |
1,43 |
|
21. Себестоимость 1м3 продукции лесозаготовок, руб. |
1294,4 |
|
22.Прибыль от реализации продукции |
43150,62 |
|
23.Чистая прибыль |
33761,05 |
|
24. Рентабельность продукции % |
16,5% |
|
25. Уровень рентабельности продукции лесозаготовок, % |
11,4% |
|
26. Уровень рентабельности продукции деревообработки, % : |
|
|
26.1 Шпалорезный цех, % |
19,5% |
|
26.2 Цех технологической щепы, % |
|
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Задачи развития народного хозяйства страны, промышленности в целом, ее отраслей реализуются непосредственно на предприятиях. Успешная работа каждого предприятия во многом зависит от уровня управления, организации и планирования производства. Если раньше деятельность предприятия во многом определялась соответствующими министерствами и государственными комитетами, то в рыночных условиях хозяйствования неизмеримо возросла роль и самостоятельность предприятий в решении большинства вопросов экономического развития.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
-
Менеджмент и маркетинг УП часть 1 « Организация производства на предприятии лесной промышленности» В.Е. Распопин, Е.А. Воронина.
-
Менеджмент и маркетинг УП часть 2 « Планирование на предприятии» Е.А. Воронина, Л.П. Андреева.
Приложение А – Распределение плановой численности ремонтных рабочих по разрядам
|
Наименование работ |
В % к плановой численности |
|||||
|
всего |
в т. ч. по разрядам |
|||||
|
II |
III |
IV |
V |
VI |
||
|
ТО и ТР в ПТОл/с |
100 |
- |
35 |
35 |
15 |
15 |
|
В РММ и гараже |
100 |
5 |
10 |
35 |
35 |
15 |
Приложение В – Сортиментный план предприятия, м3
|
Запас породы |
Распределение запаса по классам товарности |
Распределение деловой древесины по крупности |
Выход сортиментов к запасу деловой древесины |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
деловая |
тех. Сырье |
дрова топливные |
крупная |
средняя |
мелкая |
пиловочник |
Строител. бревна |
Шпальник |
Руддолготье |
Балансы |
Фанерный кряж |
лыжный кряж |
Спичечный кряж |
клепочный кряж |
тарный кряж |
Прочая деловая |
|||||||||||||||||||||
|
СОСНА |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
40% |
84 |
8 |
8 |
31 |
55 |
14 |
54 |
19 |
6 |
18 |
3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
68000 м3 |
57120 |
5440 |
5440 |
17700 |
31420 |
7990 |
30840 |
10850 |
3430 |
10280 |
1710 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
ПИХТА |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20% |
82 |
9 |
9 |
31 |
55 |
14 |
46 |
9 |
5 |
10 |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
34000 м3 |
27880 |
3060 |
3060 |
8640 |
15330 |
3900 |
12820 |
2500 |
1390 |
2790 |
8360 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
ЕЛЬ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10% |
82 |
9 |
9 |
31 |
55 |
14 |
46 |
9 |
5 |
10 |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
17000м3 |
13940 |
1250 |
1250 |
4320 |
7660 |
1950 |
6410 |
1250 |
690 |
1390 |
4180 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
Итого хвойной |
98940
|
9750
|
9750
|
30660
|
54410
|
13840
|
50070
|
14600
|
5510
|
14460
|
14250
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
БЕРЕЗА |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10% |
36 |
29 |
35 |
22 |
60 |
18 |
15 |
- |
- |
- |
18 |
53 |
14 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
17000 м3 |
6120 |
4930 |
5950 |
1340 |
3670 |
1100 |
920 |
- |
- |
- |
1100 |
3240 |
850 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
ОСИНА |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20% |
28 |
36 |
36 |
22 |
60 |
18 |
9 |
- |
- |
- |
16 |
- |
- |
46 |
13 |
4 |
12 |
||||||||||||||||||||
|
34000 м3 |
9520 |
12240 |
12240 |
2090 |
5710 |
1710 |
860 |
- |
- |
- |
1520 |
- |
- |
4380 |
1230 |
380 |
1140 |
||||||||||||||||||||
|
Итого лиственной |
15640 |
17170 |
18190 |
3430 |
9380 |
2810 |
1780 |
- |
- |
- |
2620 |
3240 |
850 |
4380 |
1230 |
380 |
1140 |
||||||||||||||||||||
|
Всего |
1114580 |
26920 |
26920 |
34090 |
63720 |
16650 |
51850 |
14600 |
5510 |
14460 |
16870 |
3240 |
850 |
4380 |
1230 |
380 |
1140 |
||||||||||||||||||||