2.2 Планирование потребности и стоимости материально-технических ресурсов

Наименование вспомогательных материалов

Норма расхода на 1000 м³ работ

Потребность в натуральных единицах

Цена за единицу, руб.

Стоим материал, тыс. руб.

1. Лесосечные работы

Валка леса

Валка – ЛП-17

Пильные цепи

1.85

314,5

800

251,6

Абразив. круги, шт.

1.0

170

150

25,5

Итого

950

277,1

Трелевка леса

Трелевка – ЛП-17

Канат стальной d=22,5

11,9

2023

150

303,45

Итого

150

303,45

Обрезка сучьев

Обрезка сучьев – ЛП-33

Рабочий

44,1

7497

500

3748,5

Холостой

49,9

8483

150

1272,45

Итого

650

5220,95

2. Вывозка леса

Вывозка леса – КамАЗ-5320

Канат стальной: – d=19,5мм, п.м.

1,1

187

96,3

18,01

– d=15 мм, п.м.

2,6

442

76,3

33,72

– d=16мм, п.м.

1,7

289

82,4

23,81

– d=9,9 мм, п.м.

1,3

221

34,5

7,62

Шины

86

9000

774

ИТОГО по вывозке

9289.5

857,16

3. Нижнескладские работы

Раскряжевка леса

Раскряжевка ПЛХ-3АС

Дисковые пилы, шт.

0,4

68

3400

231,2

Абразив. Круги, шт.

0,5

85

111

9,44

Оселки, бруски, шт.

0,12

20,4

99

2,02

Канат стальной 21

16,5

2805

110

308,55

К-305Н:

канат стальной: d=22 мм

6,6

693

130

594,59

d=15 мм

5

525

76,3

200,28

d=25,5 мм

5,4

567

170

520,5

ТС-7:

канат стальной: d=20 мм

16,5

1732,5

110,5

3158,78

КБ-572:

канат стальной: d=15 мм

2,6

273

76,3

54,16

d=8,3 мм

2,2

231

26,4

13,42

d=18,5 мм

2,4

252

86,3

52,19

ИТОГО

3720

5145,13

Деревообработка

ЦДТ-7Ш:

плоские пилы ,шт.

0,36

10

2800

10,08

абразивные круги, шт

1,6

44

111

7,81

бруски осилки ,шт

0,2

5

3500

3,5

ИТОГО

21,39

Подготовка лесосек

Бензопилы, шт.

0,08

13,6

16000

217,6

Пильные цепи, шт.

0,42

71.4

700

49,98

Абразив. Круги, шт.

0,21

35,7

111

3,96

Канат ст – d=22,5.

16

2720

140

380,8

– d=15 мм, п.м.

11

1870

76,3

142,68

ИТОГО

17027,3

795,02

Строительство лесовозных дорог

Бензопилы, шт.

0,03

5,1

16000

81,6

Пильные цепи, шт.

0,2

34

700

23,8

Абраз. Круги, шт.

0,5

85

111

9,44

ИТОГО

16811

114,84

Прочие материалы

Спецодежда

1 зим. 1 лет

151

5000

755

Итого

173

843

ДСМ

40 м³ на 1 км

1960

300

588,0

Для строительства дорог

ПГС

428 м³ на 1 км

1070

373

399,1

Для содержания и ремонта дорог

Песок

40

4000

668

2672,0

Для ремонта

ПГС

20

2000

668

1336

Балансы

Временные домики

4

31000

123,75

Итого

19451,89

Наименование объекта

Установлен мощность ед-цы оборудо-вания, кВт

Коэф. спроса

Отработа-но маши-но-часов всего

Расход электро-энергии, тыс. кВтч

Стоим.электро-энергии, тыс. руб.

Нижний склад

ПЛХ-3АС

68

0,6

2179

88,9

135,13

К-305Н

59

0,6

924

32,71

49,72

ТС-7

28

0,6

2179

36,61

55,65

КБ-572

52

0,5

2179

56,65

86,11

Освещение н/с

17кВт на 100тыс м3

3030

69,67

105,91

ИТОГО по н/с

432,52

ДЕРЕВООБРАБОТКА

Цех шпалопиления

1,1 кВт на одну шпалу

120 т. шт

132

200,64

Цех технологической щепы

15 кВт на 1 м³ сырья

15 т. м³

225

225

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

РММ

200

0,3

4000

240

364,8

Котельная

100

0,6

5808

348,4

229,21

Гараж

150

0,4

4000

240

364,8

Итого

1469,94

2366,49

Потери 5%

73,49

118,32

ИТОГО по ЛПХ

1543,43

2484,81

Наименование оборудования

Объем работ (маш.-смен,км пробега) тыс. м³,

Дизельное топливо

Бензин

Моторное масло

Масло для гидросистем

Трансмиссионное масло

Пласт. Смазка

Норма расхода

Потребное кол-во кг

Норма расхода

Потребное кол-во кг

Норма расхода,

Потребное кол-во кг

Норма расхода,

Потребное кол-во кг

Норма расхода,

Потребное кол-во кг

Норма расхода,

Потребное кол-во кг

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Лесосечные работы

1. ЛП-17

170

1008

171360

1,25

2142

1,7

2913,12

3,8

6511,68

1,6

2741,8

0,8

1371

2. ЛП-33

170

407

69190

1,25

864,87

2,2

1522,18

5,8

4013

1,0

692

0,7

740

3. ПЛ-2

170

171

29070

1,25

363,4

3,0

872,1

2,4

697,7

1,0

290,7

1,0

290,7

Итого

-

269620

3370,3

5307,4

11222,4

3724,5

2402

Вывозка леса

4. КамАЗ-5320

885789

67,5

597907,6

3,2

19133

0,1

598

0,4

2391,6

0,3

1794

Нижний склад

5. ПЛХ-3АС

170

0,20

34

0,15

25,5

6. К-305Н

170

0,45

76,5

0,25

42,5

7. ТС-7

170

0,20

34

0,1

17,0

КБ-572(штаб)

170

0,45

76,5

0,25

42,5

Итого по н/с

-

221

127,5

Деревообработка

ЦДТ-7Ш

33,28

0,10

3,33

0,05

1,66

УПЩ-3А

15

0,32

4,8

0,22

3,3

Подготовка лесосек

Т-130

460

69

31740

1,25

396,8

6,8

2158,3

1,8

571,3

2,5

793,5

0,8

253,9

ТТ-4

460

42

19320

1,25

241,5

5,0

966

1,6

309,1

0,6

115,9

0,2

38,6

Итого

51060

638,3

3124,3

880,4

909,4

292,5

Подготовка нижнего склада

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Т-130

460

69

31740

1,25

396,8

6,8

2158,3

1,8

571,3

2,5

793,5

0,8

253,9

ЗиЛ-130

460

37,5

17250

2,4

414

0,3

51,8

0,2

34,5

Итого

31740

17646,8

2564,3

571,3

845,3

288,4

ТТ-4

230

42

9660

1,25

120,7

5,0

483

1,6

154,5

0,6

57,9

0,2

19,3

Т-130

230

69

15870

1,25

198,3

6,8

1079,1

1,8

285,6

2,5

396,7

0,8

126,9

ЗиЛ-130

460

37,5

17250

2,4

414

0,3

51,8

0,2

34,5

Итого

25530

17569

1976,1

440,1

506,4

180,7

Ремонт и содержание дорог

Т-130

230

69

15870

1,25

198,3

6,8

1079,1

1,8

285,6

2,5

396,7

0,8

126,9

ЗиЛ-130

460

37,5

17250

2,4

414

0,3

51,8

0,2

34,5

Автогрейдер

460

62

28520

1,25

356

5,0

1426

1,6

456

0,6

171

0,2

57

Перевозка рабочих

1024

34

34816

2,4

835,6

3,0

1044,5

2,0

696,3

Итого

44390

52620,3

3754,7

741,6

1664

914,7

Итого по ЛПХ

1020247,6

91844,7

35859,8

14453,8

10262

5997

ПОРОДА

Объем производства, тыс. м³

Лесные подати за 1м³, руб.

Сумма платы по минимальным ставкам, тыс. руб.

Всего

Крупная

Средняя

Мелкая

Дрова

Крупная

Средняя

Мелкая

Дрова

Крупная

Средняя

Мелкая

Дрова

ВСЕГО

Сосна

68

17,7

31,42

7,99

10,88

61

44

22,2

2

1079,7

1395,7

177,4

21,8

2674,6

Пихта

34

8,64

15,33

3,9

6,12

55,1

39,6

19,5

1,3

476,1

607,1

76,1

8

1167,3

Ель

17

4,32

7,66

1,95

2,5

55,1

39,6

19,5

1,3

238

303,3

38

3,3

582,6

Береза

17

1,34

3,67

1,1

10,88

31

22,2

10,6

2,4

41,5

81,5

11,7

26,1

160,8

Осина

34

3,43

9,38

2,81

35,36

6

4,7

2

0,4

20,6

44,1

5,6

14,1

84,4

Итого

100

4669,7

Наименование работ и вида топлива

Потребность в натуральных единицах, кг

Цена за ед., руб.

Стоимость, тыс. руб.

Лесосечные работы:

- дизельное топливо

269620

20,00

5392,4

- бензин

3370,3

19,80

66,7

Вывозка леса:

- дизельное топливо

597907,6

20,00

11958,1

- бензин

0

19,50

Подготовка лесосек:

- дизельное топливо

51060

20,00

1021,2

- бензин

638,3

19,80

12,6

Подготовка нижнего склада:

- дизельное топливо

31740

20,00

634,8

- бензин

17646,8

19,80

349,4

Строительство усов и веток:

- дизельное топливо

25530

20,00

510,6

- бензин

17569

19,80

347,9

Содержание и ремонт дорог:

- дизельное топливо

44390

20,00

887,8

- бензин

52620,3

19,80

1041,8

Итого по ЛПХ:

- дизельное топливо

1020247,6

20,00

20404,9

- бензин

91844,7

19,80

1818,5

ИТОГО

22223,4

Виды работ

Стоимость по видам смазочных материалов

Моторное масло

Масло для гидросистем

Трансмиссион масло

Пластичная смазка

кг

тыс. руб.

кг

тыс. руб.

кг

тыс. руб.

кг

тыс. руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ЦЕНА за 1 кг

32,0

31,0

55,0

135,0

Лесосечные работы

5307,4

169,8

11222,4

347,9

3724,5

204,8

2402

324,3

Вывозка леса

19133

612,3

598

18,5

2391,6

131,5

1794

242,2

Нижний склад

221

12,1

127,5

17,2

Цех шпалопиления

3,33

0,18

1,66

0,22

Цех тех. щепы

4,8

0,26

3,3

0,44

Подготовка лесосек

3124,3

100

880,4

27,3

909,4

50,0

292,5

39,5

Подготовка н/с

2564,3

82

571,3

18,3

845,3

46,5

288,4

38,9

Строит. дорог

1976,1

63,2

440,1

14,1

506,4

27,9

180,7

24,4

Рем.и сод.дорог

3754,7

120,2

741,6

23,7

1664

91,5

914,7

123,5

ИТОГО

1147,5

449,8

564,3

810

Итого по ГСМ

2971,6

Наименование объектов ОФ

Среднегодовая БС_ед., тыс.руб.

Списочное кол-во,шт.

Общ, тыс. руб.

Норма, %

∑ тыс. руб.

Лесосечные работы

1. ЛП-17

2500

5

12500

40

5000

2. ЛП-33

2000

2

4000

40

1600

4. ПЛ-2

1000

1

1000

32

320

Итого по лесосечным машинам

17500

-

6920

Вывозка леса

КамАЗ-5320

1100

11

12100

41,6

5033,6

Нижний склад

ПЛХ-3АС

2000

4

8000

13,30

1064

К-305Н

1800

2

3600

5

180

ТС-7

208

2

416

13,3

55,3

КБ-572

1500

2

3000

5

150

Итого по нижнему складу

15016

1449,3

Деревообработка

Цех шпалопиления

ЦДТ-7Ш

44руб на м³

33208 м³

1460

20

292

здание

67руб на м³

33208 м³

2250

2,5

56,25

Итого по цеху шпалопиления

3710

348,25

Цех технологической щепы

УПЩ-3А

100 руб на м³

11450 м³

1145

8,3

124,5

здание

50 руб на м³

11450 м³

525,5

2,5

18,75

Итого по цеху технологической щепы

2250

143,25

Итого по деревообработке

5960

491,5

Вспомогательно-обслуживающие производства

Подготовка лесосек

ТТ-4

1800

1

1800

25

450

Т-130

900

1

900

14,30

128,7

Итого на подготовке лесосек

2700

-

578,7

Подготовка нижнего склада

Т-130

900

2

1800

14,30

257,4

ЗиЛ-130

600

2

1200

13,30

159,6

Итого на подготовке нижнего склада

3000

-

417

Строительство усов и веток

ТТ-4

1800

1

1800

25

450

Т-130

900

1

900

14,30

128,7

ЗиЛ-130

600

2

1200

13,30

159,6

Итого по строительству дорог

3 900

-

738,3

Содержание и ремонт дорог

Т-130

900

1

900

14,30

128,7

ЗиЛ-130

600

2

1200

13,30

159,6

Автогрейдер

800

2

1600

12,50

200

Итого по содержанию и ремонту дорог

3700

-

488,3

Перевозка рабочих

ПАЗ

500

1

500

14,30

71,5

Итого по машинам и оборудованию

61021

-

15311,4

Производственные сооружения

Нижний склад:

- эстакады

1200

4

4800

9,50

456

Подкр. пути

10

1000

10000

4,2

420

Лесовозная дорога

1100

45

49500

6,3

3118,5

Итого по производственным сооружениям

64300

3994,5

Производственные объекты

Ремонтное и гаражное хозяйство

2890

1,7

58,956

Энергохозяйство

1740

1,7

36,312

Водоснабжение и канализация

1880

1,7

38,352

Топливное хозяйство

1970

1,7

40,188

Административно-хозяйственные здания

2208

2,5

66,24

Связь и сигнализация

720

6,7

57,888

Итого по производственным объектам

11408

297,936

Всего по ЛПХ-

140084

20480,64

 Виды затрат

Л/с работы

Вывозка леса

Н/с

Цех шпал.

Цех тех. щепы

Подго-товка л/с

Подготовка н/с

Строи-тельство дорог

Ремонт и содержание дорог

Перевозка рабочих

Сумма затрат

Оплата труда рабочих на содержании механизмов

6171,2

2627,1

7249,3

8599,9

7065

399,05

254,99

163,14

459,26

1104,63

34093,57

Страх. платежи

2283,4

972,0

2682,2

3182

2614

147,6

94,3

60,4

169,9

408,7

12614,5

Топливо

5459,1

11958,1

1033,8

984,2

858,5

1244,2

689,3

22223,4

Смазочные материалы

1046,8

1004,5

5,4

0,4

0,7

216,8

185,7

129,6

180,8

178,1

2948,7

Электроэнергия

222,26

200,64

225

764,9

Всп.материалы

5220,9

857,16

551,21

21,39

14,2

795,02

114,84

7574,77

Амор. отчисления

6920

5033,6

1449,3

348,25

143,25

578,7

417

738,3

488,3

71,5

15802,9

Ремонт всего т. ч. з/п рабочих на ремонте техники

6688,2

2425

5351,2

134,28

262,26

890,45

528,01

834,39

653,17

599,72

18366,68

Оплата труда цехового персонала

1888,5

677

249,4

235,17

167,47

185,29

160,35

3563,3

Отчисления на социальные нужды

3173,4

1147,7

1979,9

49,68

97,04

421,74

282,38

370,7

310,23

281,22

8113,99

Стоим запчастей

1384

1006,7

289,86

69,65

28,65

115,7

83,4

147,6

97,6

14,3

3237,46

Амортизация объектов рем хоз-ва

21,22

7,66

17,92

0,4

0,82

2,83

2,65

1,71

2,06

2,77

58,96

Электроэнергия РММ

131,33

47,42

110,9

2,55

5,11

17,51

16,41

10,58

12,77

17,14

364,8

прочее

4038,8

2776,39

1990,9

1261

1057

486,86

308,42

359,72

380,36

352,77

13012,22

Итого

44426,85

30540,33

21900,4

13869

11630

5355,46

3392,63

3956,95

4183,94

3880,5

143136,06

Наименование затрат

Подготовка лесосек

Подготовка ниж. склад

Итого

Оплата труда рабочих, занятых подготовкой производства

399,05

254,99

654,04

Страховые платежи

147,4

94,3

241,7

Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования

5355,46

3392,63

8748,09

Износ временных сооружений

61,88

61,88

Прочие

593,28

377,29

970,42

Итого затрат

6526,13

4150,15

10676,13

Затраты на 1 м³

38,39

24,41

62,8

Наименование затрат

Величина затрат, тыс. руб.

Оплата труда рабочих на строительстве дорог

163,14

Страховые платежи

60,36

Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования

3956,95

Дорожно-строительные материалы

399,1

Износ временных сооружений

41,25

Прочие расходы

462,08

ИТОГО ЗАТРАТ

4082,88

Затраты на 1 км

112,95

Затраты на 1 м³

29,9

Наименование затрат

Величина затрат, тыс. руб.

Оплата труда рабочих на ремонте и содержании дорог

459,26

Страховые платежи

169,92

Расходы по содержанию дорожной техники

4183,94

Дорожно-строительные материалы

4008

Амортизация дороги

3118,5

Прочие расходы

1193,96

ИТОГО ЗАТРАТ

13133,58

Затраты на 1 км

291,86

Затраты на 1 м³

77,26

Наименование затрат

Величина затрат, тыс. руб.

Заготовка

Цех шпал.

Цех тех. Щепы

Оплата труда цехового персонала

1138,5

493,13

403,47

Страховые платежи

421,24

182,46

149,28

Амортизация цеховых объектов

456

348,25

491,5

Расходы на электроэнергию

105,91

200,64

173,27

Охрана труда

377,5

203,85

173,65

Прочие расходы

204,31

139,38

156

ИТОГО ЗАТРАТ

2247,46

1538,16

1715,9

Затраты на 1 м³

13,22

9,05

10,1

Наименование затрат

Величина затрат, тыс. руб.

1. Расходы на управление предприятием

Оплата труда аппарата управления предприятием

691,2

Страховые платежи

255,74

Служебные командировки и перемещения

34,56

Прочие расходы

345,6

Итого расходы на управление

1327,1

2. Общехозяйственные расходы

Оплата труда прочего персонала

7393,5

Страховые платежи

2735,59

Перевозка рабочих

1104,63

Амортизация общехозяйственных объектов

4307,98

Расходы на электроэнергию

712,33

Подготовка и переподготовка кадров

7803,02

Прочие расходы

7217,11

Итого общехозяйственные расходы

31274,16

ИТОГО ЗАТРАТ по смете

32601,26

Затраты на 1 м³

191,77