Управление процессами

с) результативности процессов и соответствии продукции;

d)статусе корректирующих и предупреждающих действий;

e)последующих действиях по результатам предыдущих анализов со стороны руководства;

f)изменениях, которые могли бы оказать влияние на систему менеджмента качества, и

q) рекомендациях по улучшению [2, п. 5.6.2].

Выходные данные анализа со стороны руководства должны включать любые решения и действия, относящиеся:

а) к повышению результативности системы менеджмента качества и ее процессов;

в) улучшению продукции согласно требованиям потребителя; с) потребностям в ресурсах [2, п. 5.6.3].

Процесс имеет следующие составляющие:

1)технология;

2)персонал;

3)оборудование;

4)оснастка и инструмент;

5)контрольно-измерительное оборудование;

6)документация на рабочих местах;

7)основные материалы;

8)вспомогательные материалы;

9)производственная среда;

10)теплоэнергоносители;

11)программное обеспечение.

Кроме того, выделяют определенные составляющие в деятельности процесса: планирование, выполнение, контроль, анализ и принятие решений. В деятельности руководителей и сотрудников составляющие процесса отражают их функции (табл. 24).

СМК является объектом управления, поэтому руководство предприятия должно контролировать все процессы. Применение процессного подхода на предприятии вместе с другими мероприятиями способствует улучшению качества продукции и повышению ее конкурентоспособности.

— 121 —

Таблица 25

Классификация документов по назначению (роли) в организации

Документация организации

Основные документы, используемые в организации, отражены в табл. 26 [66, с. 148].

— 123 —

разделениях описывают взаимодействие и взаимосвязь в процессе. Должностные инструкции — обязанности и регламент действий инженерно-технических работников. Рабочие инструкции раскрывают организацию работ на рабочих местах. Технологические инструкции определяют порядок выполнения отдельных операций и переходов.

Построение системы документации по бизнес-процессам включает: документированные процедуры, документацию бизнес-про- цессов (описание и регламент), положение о подразделении, должностные и рабочие инструкции, этапы внедрения системы управления бизнес-процессами.

Документами системы управления бизнес-процессами являются:

положение о системе управления бизнес-процессами;

документированные процедуры;

регламенты выполнения бизнес-процессов;

положения о подразделениях;

должностные и рабочие инструкции;

записи по бизнес-процессам.

В управлении документацией используется:

нормативная документация внешнего происхождения (законы РФ, ГОСТы и т. д.);

нормативная документация внутреннего происхождения;

организационно-распорядительная документация.

При этом должен быть:

1)порядок получения документа или информации о документе внешнего происхождения;

2)порядок разработки, согласования и утверждения документов внутреннего происхождения и их коррекции;

3)порядок рассылки, хранения, внесения коррекций, аннулирования и ознакомления с документами и их коррекциями;

4)порядок и периодичность пересмотра документов.

Степень детализации описаний процессов определяется исходя из необходимости и достаточности обеспечения эффективности руководства процессами. Документированию в рамках процесса подлежат: планирование, управление, ресурсы, контроль.

— 125 —

информацию, позволяющую идентифицировать состояние документа «Перечень процессов» (статус — рабочую версию, утверждение и т. д.; автора, дату создания и дату утверждения; лицо, утвердившее документ; дату изменения и дату сдачи в архив и др.).

Описание процесса включает следующее:

информацию, описывающую процесс, включая наименование процесса, внутреннюю структуру процесса, т. е. элементы, из которых состоит процесс, и взаимосвязи между ними, описание взаимосвязей процесса с другими процессами в организации, описание владельцев процесса, потребителей результатов процесса, поставщиков входов и ресурсов, необходимых для исполнения процесса.

Степень детализации (глубины) описания процесса определяется исходя из сложности процесса, размеров организации и потребностей менеджмента организации. Определение процессов, необходимых для системы, их последовательности и взаимодействия, является одной из важнейших и достаточно сложных задач при разработке системы.

Всю определенную сеть процессов описывают в «Руководстве по качеству» или представляют в виде схемы (карты) процессов организации, входящей в него или оформленной отдельным документом. Процессы можно отнести к одному из четырех блоков, выделенных в ГОСТ Р ИСО 9001-2001:

ответственность руководства;

менеджмент ресурсов;

процессы жизненного цикла продукции;

измерение, анализ и улучшение.

Эту привязку можно использовать и для идентификации процессов.

После определения процессов необходимо определить руководителя каждого процесса (владельца), возложив на него ответственность за функционирование и улучшение этого процесса и наделив его определенными полномочиями, позволяющими управлять процессом. При определении процессов, их руководителей и схемы взаимодействия может возникнуть необходимость и целесообразность изменения организационной структуры организации.

— 127 —

Каждый процесс должен иметь вход и выход, которые должны быть определены. Каждый процесс должен давать ожидаемый от него результат и достижение этого результата должно оцениваться как при осуществлении, так и при управлении процессом. Эти результаты должны быть определены, и они подлежат мониторингу и измерениям.

Принятие решений на основе критериев осуществляется с учетом результатов мониторинга процессов, обработанных по разработанной или выбранной организацией методике.

После определения сети процессов и ожидаемых от них результатов, а также при необходимости проведения изменений организационной структуры, проводят работу по развертыванию целей организации в области качества на цели для соответствующих подразделений и на соответствующих уровнях организации.

Существенным вопросом при создании документации является время написания процедуры или другого документа, например, рабочей инструкции. При написании процедуры могут быть использованы следующие признаки:

является ли деятельность процессом (требуется ли указывать вход, выход, используемые ресурсы);

сформулированы ли для данной деятельности цели в области качества;

необходимо ли оценивать достижимость и результативность деятельности;

влияет ли эта деятельность на качество.

Процедура — установленный способ осуществления деятельности или процесса, может быть документированной или недокументированной. По мере разработки документированных процедур или других способов доведения процедур до исполнителей, они могут передаваться на опытное внедрение. Необходимость и целесообразность опытного внедрения определяется организацией самостоятельно.

Обеспечить реализацию новых документированных процедур или других способов доведения отработанных процедур до исполнителей невозможно без обучения исполнителей всех уровней.

— 128 —

Именно поэтому в организации до и в процессе опытного внедрения процедур должно быть организовано многоуровневое обучение всех работников организации.

Система качества должна предусматривать правильное обозначение, распространение сбор и ведение всех документов по управлению качеством. Исходя из цели и задач документирования, создаваемая на предприятии документация системы качества должна отвечать ряду требований (табл. 28).

Таблица 28

Требования к документации системы качества предприятия

— 129 —

Состав разделов документированной процедуры в общем слу-

чае может содержать:

цель и/или назначение процедуры;

область применения;

нормативные ссылки;

термины, определения, аббревиатуры и сокращения;

ответственность и полномочия;

описание деятельности в соответствии с назначением проце-

дуры;

регистрируемые данные;

приложения.

Следует также указывать сведения о согласовании, утверждении, пересмотре документированной процедуры. Цель и/или назначение документированной процедуры могут быть определены с учетом направления той деятельности, которая описана в процедуре.

— 130 —