Спецификация процесса «____________________________________________________________-»

Примечание*. Основание для разработки процесса

1. Общие сведения
№ версии и дата:      Версия 01 Дата: __________	Код процесса: ______ Руководитель процесса: _____________________________ Исполнители процесса: _______________________________
Назначение процесса:

2. Поставщики и входы процесса
Вход процесса (данные или материальные объекты)	Поставщик процесса	Требования ко входам

3. Результаты процесса и их потребители
Результат (выход) процесса (данные или материальные объекты, являющиеся результатом процесса)	Потребитель результатов процесса	Требования потребителей к результатам (выходам) процесса

4. Осуществление процесса

5. Критерии качества процесса

№ уровня Описание уровней совершенства составляющих модели Шкала оценки 1 1 2 2 3 4 3 5 6 7 8 9 10

7. Измерение, анализ и улучшение процесса

8. Перечень записей процесса

-

Руководитель процесса»:

Порядок реализации процесса может быть описан в виде следующей таблицы

Вход процесса / подпроцесса	Наименование процесса / подпроцесса	Выход процесса / подпроцесса	Ресурсы подпроцесса	Параметры подпроцесса	Владелец процесса / подпроцесса

Согласно МС ISO 9001 оценка процесса должна производиться по трем группам показателей: процесса, продукта процесса, удовлетворенности клиентов процесса. Пример матрицы таких показателей приведен в таблице.

Не обязательно применять все показатели, приведенные в таблице, для оценки одного процесса.

Как показал опыт, при разработке системы показателей полезно помнить о следующих требованиях, которым они должны удовлетворять:

• однозначная связь со стратегическими показателями организации (увязка с верхним уровнем);

  • «прозрачность» для руководителей организации;

• удобство для владельцев процессов, управляющих своими процессами на основе этих показателей;

  • понятность персоналу, выполняющему процесс;

  • измеримость.

Попросту говоря, следует избегать сложных, трудноизмеримых показателей. Лучше всего ограничиться простыми показателями, основанными на здравом смысле.

Таблица. Пример матрицы показателей, необходимых для оценки процесса

Показатели:	Стоимостные показатели, $	Показатели времени, t	Технические показатели, Т
Процесса	Суммарные затраты на объем производства	Длительность цикла обработки заявки клиента	Число сотрудников; % несоответствующей продукции
Продукта процесса	Цена продукта	Срок годности	Технические параметры продукта
Удовлетворенности клиентов процесса	Рост объема продаж по одному клиенту	Длительность использования продукта	Число жалоб

Верификация — подтверждение посредством представления объективных свидетельств того, что установленные требования были выполнены.

Термин «верифицировано» используется для обозначения соответствующего статуса, подтверждения проведения проверки соответствия объекта заданным требованиям. Деятельность по подтверждению может включать в себя следующие действия:

• осуществление альтернативных расчетов;

• сравнение научно-технической документации по новому проекту с аналогичной документацией по апробированному проекту;

• проведение испытаний и демонстраций и анализ документов до их выпуска.

Валидация — подтверждение посредством представления объективных свидетельств того, что требования, предназначенные для конкретного предполагаемого использования или применения, выполнены.

Термин «подтверждено» используется для обозначения соответствующего статуса, подтверждения результатов проверки соответствия объекта заданным требованиям.

Условия применения могут быть реальными или смоделированными.