1. Общие положения.

2. Использованные нормативные документы.

В этом разделе даются названия нормативных документов, на номера которых есть ссылки в данном документе.

3. Список терминов и определений.

4. Описание бизнес-процесса.

4.1. Владелец бизнес-процесса.

Приводится описание владельца бизнес-процесса, его ответственность, полномочия. Даются ссылки на документы, регламентирующие деятельность владельца, - должностная инструкция, приказы, распоряжения и т. п.

4.2. Руководитель (руководители) бизнес-процесса.

Для каждого руководителя процесса в целом и его частей дается та же информация, что и для владельца процесса.

4.3. Описание потребителей и выходов бизнес-процесса.

Приводится табличное описание потребителей и выходов бизнес-процесса.

Указываются цели процесса, показатели выходов, средства и методы их контроля. Приводятся ссылки на спецификации по каждому выходу.

4.4. Описание поставщиков и входов бизнес-процесса.

Дается та же информация, что и для потребителей и выходов бизнес-процесса.

В функциональных процессах владелец и руководитель процесса чаще всего одно и то же лицо (функциональный менеджер). В межфункциональных процессах это разные лица. Руководитель (руководители) назначается как для всего процесса, так и для его отдельных частей, выполняемых в пределах одного подразделения. Обычно это функциональные менеджеры.

4.5. Описание ресурсов бизнес-процесса.

Приводится табличное описание материальных, финансовых, кадровых и информационных ресурсов бизнес-процесса. Приводятся ссылки на спецификации ресурсов бизнес-процесса.

4.6. Технология выполнения бизнес(процесса.

Приводятся графические схемы и текстовое описание бизнес-процесса.

4.7. Матрица ответственности за выполнение операций, входящих в состав бизнес-процесса.

Матрица оформляется в виде таблицы.

4.8. Перечень показателей бизнес(процесса.

Приводится перечень целевых показателей по трем группам:

• показатели бизнес-процесса;

• показатели выходов (продуктов) бизнес-процесса;

• показатели удовлетворенности потребителей бизнес-процесса.

4.9. Регламент анализа бизнес(процесса его владельцем.

Приводится порядок действий владельца и руководителя (руководителей) бизнес-процесса:

• по оценке соответствия бизнес-процесса целевым показателям;

• планированию и принятию корректирующих действий по установленным отклонениям;

• планированию и принятию предупреждающих действий по возможным отклонениям;

• установлению целевых показателей бизнес-процесса на следующий период.

4.10. Регламент отчетности владельца бизнес-процесса.

Приводится порядок отчетности владельца бизнес-процесса перед вышестоящим руководителем, перечень показателей для отчетности, формы отчетности.

4.11. Регламент анализа со стороны вышестоящего руководителя.

Приводится порядок анализа бизнес-процесса и принятия решений со стороны вышестоящего руководителя.

5. Документирование и архивирование.

Указывается место и срок хранения контрольного экземпляра документа вовремя его действия и после аннулирования.

6. Порядок внесения изменений.

Указывается периодичность пересмотра настоящего документа. Ответственность за своевременный пересмотр документа и внесение изменений несет руководитель, утвердивший данный документ. Предложения о пересмотре готовит владелец процесса.

7. Лист регистрации изменений.

Дается форма листа регистрации изменений.

Во избежание оформления дополнительных документов регламенты, описывающие функциональные процессы управленческого характера, могут совпадать с привычными Положениями о подразделениях (ПП), существующими в большинстве организаций.

Ниже приведены примеры документирования процесса в виде карты процесса, спецификации процесса.

КАРТА ПРОЦЕССА

Наименование процесса:
Цель процесса:
Ответственный за процесс:
Подразделения, участвующие в данном процессе:				1 2. 3.
Входы процесса		Документ, описывающий вход					От кого (процесс/подразделения)
1. 2. 3.		1. 2. 3.					1. 2. 3.
Ресурсы процесса					От кого (процесс/подразделения)
1. 2. 3.					1. 2. 3.
Выходы процесса		Документ, описывающий выход							К кому (процесс/подразделения)
1. 2. 3.		1. 2. 3.							1. 2. 3.
Критерии результативности процесса
Наименование критерия	Периодичность		Формула расчета			Кто предоставляет данные		Срок предоставления		Ответственный за расчет

Следующими разделами, документирующими данный процесс, могут быть:

1. Схема процесса

2. Описание хода процесса, порядка его реализации.

3. Справка для ответственного за процесс по показателям результативности процесса (описываются способы вычислений критериев эффективности, способы анализа полученных данных и возможностей повышения результативности процесса).

4. Отчет о выполнении мероприятий по процессу.

5. Анализ результативности процесса.

6. Рекомендации по улучшению.

7. Листы согласования, ознакомления.

СОГЛАСОВАНО	УТВЕРЖДАЮ
___________________________ – Представитель руководства по качеству	___________________________
________________Ф.И.О.	_______________ _________________
«__»________________2014 г.	«__»________________2014 г.