4. Планирование на предприятии

Сегодня качество выполнения работ становится основным приоритетом во всех отраслях строительства. Поэтому главным направлением в развитии ЗАО «Эльсан» было и остается повышение качества выполняемых работ. В сложных условиях конкуренции необходимо также постоянное внедрение современных технологий и применение новейших материалов. Внедрение высокоэффективных технологий позволяет не только экономить средства, но и ускорить темпы работ.

Поэтому основная цель краткосрочного планирования - не допустить падения производства и качества оказываемых услуг. В ближайшем году планируется завершить работы на объектах, начатые в 2012 году. Продолжить выполнять ряд мероприятий, направленных на повышение качества выполнения работ, повышения производительности труда и трудовой дисциплины. В связи с экономическим финансовым кризисом в Республике Беларусь планируется выполнять ряд мероприятий (принятие социальных мер), направленных на защиту прав работников: обеспечивать рост заработной платы, не допускающий падение уровня жизни; выделять, по возможности, материальную помощь «к отпуску» и т.д.

Для того чтобы не допустить падения производства планируется усилить трудовую дисциплину и обеспечить контроль на всех уровня: за малейшее нарушение трудовой дисциплины лишать премии, применять меры дисциплинарного взыскания.

Что касается долгосрочного планирования, то его основная цель – снизить дебиторскую задолженность предприятия, увеличить чистую прибыль компании, повысить объемы производства на 10%; не допустить снижения оборотных средств и сохранить ожидаемую рентабельность на уровне 20%. В период с 2012 – 2015 года планируется обновление материально-технической базы, выполнение капитального ремонта бытовых и производственных помещений.

Также планируется обновить парк автомобилей; и провести капитальный ремонт цеха: обеспечить замену морально устаревшего оборудования, ввести новые технологии производства, чтобы идти в ногу со временем. Все это позволит поднять уровень качества выполняемых работ до европейского. Помимо этого, необходимо поддерживать материальные запасы на складе, продолжать наращивание объемов производства и накапливание оборотных средств.

Планами также является проведение анализа рынка и выбор наиболее рентабельных объектов для дальнейшей работы на них, что позволит поддерживать уровень заработной платы в организации на должном уровне; увеличить чистую прибыль компании, которая идет на увеличение фонда потребления и фонда накопления. Увеличение фонда потребления в свою очередь даст возможность выплачивать дополнительные премии работникам, что будет их мотивировать и повышать стимулы к дальнейшей работе.

Основное мероприятие долгосрочного планирования, направленное на перспективное развитие ЗАО «Эльсан» на период с 2012 – 2015 г, является модернизация цеха трубной заготовки в г. Минске.

Описание проекта: проект предусматривает полную реконструкцию цеха и замену морально устаревших станков цеха трубной заготовки на более современные. На реализацию данного проекта планируется выделить порядка 350 миллионов белорусских рублей.

Ожидаемые результаты от реализации проекта:

- увеличение выпуска трубной заготовки на 40%;

- снижение потребления топливно-энергетических ресурсов и сырья на единицу продукции;

- снижение выбросов вредных веществ в окружающую среду на единицу продукции.

Состояние проекта: в настоящее время размещен заказ на комплектную поставку оборудования. Предполагаемые сроки реализации проекта: начало – 2 квартал 2013 года, окончание – 3 квартал 2015 года.

Общая программа: на данный момент производство цеха ЗАО «Эльсан» является более энергоемким в сравнении с современными агрегатами: в качестве силовых приводов применяются электродвигатели, а технологическая схема и оборудование не могут обеспечить высокую степень энергосбережения. Модернизация цеха трубной заготовки предусматривает введение в эксплуатацию двух резьбонарезных и двух трубогибных станков, что позволит обновить основные фонды, снизить энергопотребление цеха на 20 – 30 % (в зависимости от режима работы цеха).

Краткое описание влияния на окружающую среду: реализация проекта не оказывает вредного влияния на окружающую среду.

Основными целями проекта является:

- вывод из эксплуатации энергоемкого, морально устаревшего и физически изношенного оборудования и ввод в эксплуатацию современных станков нового поколения;

- снижение энергопотребления и себестоимости продукции;

- снижение материалоемкости и затрат на техническое обслуживание и ремонты;

- увеличение производительности труда;

- снижение себестоимости продукции;

- получение дополнительной прибыли предприятием;

- улучшение условий труда работников предприятия;

- повышение качества изготавливаемой продукции.

Возможные препятствия, проблемы, степень риска: степень риска невысокая. К возможным, но маловероятным, рискам следует отнести:

- возникновение форс-мажорных обстоятельств в отношениях с Российской Федерацией по поставкам оборудования (задержка в поставке оборудования);

- нехватка квалифицированной рабочей силы;

- повышение цен на сырье.

В области финансирования проект может быть рискованным в случае:

- экономической нестабильности в стране;

- инфляции;

- дефицита собственных оборотных средств.

Ожидаемые результаты: реализация данного проекта позволит выполнить задачи по обеспечению собственного производства более качественной продукцией и повышению конкурентоспособности продукции на рынке. Эта программа позволит снизить затраты на производство продукции (ее себестоимость); повысить безопасность и надежность производства; и увеличить прибыль предприятия.

Статьи капитальных затрат, необходимые для реализации проекта:

Физические компоненты:

a) проектные работы;

b) закупка оборудования и материалов;

с) строительно-монтажные работы;

d) прочие (пуско-наладочные работы, непредвиденные расходы и др.).

Срок реализации: 3 квартал 2015 года.

Срок окупаемости проекта: 5 лет.

Все эти мероприятия краткосрочного и долгосрочного планирования, описанные выше, позволят ЗАО «Эльсан» находиться в первых рядах на рынке и достойно конкурировать с другими предприятиями.