7. Экономическая часть Производство и реализация продукции
От уровня производства и реализации продукции зависят все основные показатели производственно - хозяйственной деятельности хлебозавода.
Составим таблицу 7.1 производства продукции в натуральном выражении на основе расчета производственной мощности.
Годовая производственная мощность хлебозавода определяется в тоннах путем умножения суточной технической производительности по каждой печи на годовой (расчетный) фонд времени работы и суммирования полученных результатов.
В соответствии с "Нормами технологического проектирования предприятий хлебопекарной промышленности" количество рабочих дней в году для предприятий средней и большой мощности принимается 330. Остальные дни года отводятся для проведения капитального, текущего ремонта и осмотров оборудования, зданий, сооружений.
После расчета производственной мощности определяется производственная программа в соответствии с общим коэффициентом использования производственной мощности (коэффициент использования производственной мощности согласно " Нормам" принимаем = 0,8).
Реализация продукции (таблица 7.2) определяется исходя из производственной программы хлебозавода и действующих отпускных цен на хлеб и хлебобулочные изделия.
Таблица 7.1 - Расчет производственной программы в натуральном выражении
Наименование продукции |
Выработка в сутки |
Количество дней работы в году |
Годовая производственная мощность, т |
Коэффициент использования производственной мощности |
Годовая производственная программа хлебозавода |
|
По производственной мощности |
По плану |
|||||
Хлеб славянский |
20,17 |
16,136 |
330 |
6656,1 |
0,8 |
5324,88 |
Хлеб белый |
20,71 |
16,568 |
330 |
6834,3 |
0,8 |
5467,44 |
Сухари осенние |
1,87 |
1,496 |
330 |
617,1 |
0,8 |
493,68 |
Сухари с изюмом |
1,95 |
1,56 |
330 |
643,5 |
0,8 |
514,8 |
Итого: |
44,7 |
35,76 |
330 |
14751 |
0,8 |
11800,8 |
Таблица 7.2 - Производство продукции в стоимостном выражении
№ пп |
Наименование продукции |
Производственная программа |
Отпускная действующая цена хлебозавода за 1т, руб |
Стоимость товарной продукции, тыс. руб. |
Стоимость реализуемой продукции, тыс. руб. |
|
1 |
Хлеб славянский |
5324,88 |
10250 |
54580 |
54580 |
|
2 |
Хлеб белый |
5467,44 |
15070 |
82394,3 |
82394,3 |
|
3 |
Сухари осенние |
493,68 |
29000 |
14316,7 |
14316,7 |
|
4 |
Сухари с изюмом |
514,8 |
32000 |
16473,6 |
16473,6 |
|
Всего: |
11800,8 |
|
167764,6 |
167764,6 |
||
Таблица 7.3 - Сметно-финансовый расчет по строительной части хлебозавода
Наименование частей, главных объектов, работ и затрат |
Ед. измерения, показатели стоимости |
Количество |
Сметная стоимость за единицу, тыс.р. |
Общая стоимость |
Часть 1 Глава 1 |
|
|
|
|
Отвод участка |
Га |
1,14 |
1280 |
1459,2 |
Вертикальная планировка |
м2 |
1140 |
13,2 |
15048 |
Итого по главе 1: |
|
- |
- |
16507,2 |
Глава 2 |
|
|
|
|
Производственный корпус |
М |
2160 |
9,4 |
20304 |
Административно-бытовой корпус |
М |
360 |
10,2 |
3672 |
Итого по главе 2: |
|
- |
- |
23976 |
Глава 3 |
|
|
|
|
Мусоросборники |
Шт. |
2 |
5 |
10 |
Автовесы |
Шт. |
1 |
60 |
60 |
Итого по главе 3: |
|
- |
- |
70 |
Глава 4 |
|
|
|
|
Наружное освещение и сети |
Км |
1,2 |
2900 |
3480 |
Итого по главе 4: |
|
- |
- |
3480 |
Глава 5 |
|
|
|
|
Внутриплощадочные сети связи |
М |
105 |
19,3 |
2026,5 |
Итого по главе 5: |
|
- |
- |
2026,5 |
Глава 6 |
|
|
|
|
Внутриплощадочные сети водопровода |
М |
108 |
20,4 |
2203,2 |
Внутриплощадочные сети канализации |
М |
100 |
25,1 |
2510 |
Внеплощадочные сети канализации |
М |
90 |
26,0 |
2340 |
Сеть водостока |
М |
80 |
14,8 |
1184 |
Сеть газоснабжения |
М |
95 |
29,7 |
2821,5 |
Сеть теплофикации |
М |
102 |
14,7 |
1499,4 |
Итого по главе 6: |
|
- |
- |
12558,1 |
Продолжение таблицы 7.3
Глава 7 |
|
|
|
|
Асфальтирование |
М2 |
3110 |
0,95 |
2956,5 |
Ограждение |
М |
435 |
0,2 |
87 |
Озеленение |
М2 |
2109 |
0,06 |
126,5 |
Итого по главе 7: |
|
- |
- |
3170 |
Итого по главам 1-7: |
|
- |
- |
61787,8 |
Глава 8 |
|
|
|
|
Временные здания и сооружения (1,9% в 1-7) |
|
|
|
1173,9 |
Итого по главе 8: |
|
|
|
1173,9 |
Глава 9 |
|
|
|
|
Вывоз мусора (0,15 % от глав 1-8) |
|
|
|
94,4 |
Затраты по вводу в действие хлебозавода (2,7 % от глав 1-8) |
|
|
|
1700 |
Итого по главе 9: |
|
|
|
1794,4 |
Итого по 1 части: |
|
|
|
64756,1 |
Часть 2 |
|
|
|
|
Содержание дирекции стройки |
|
|
|
715,7 |
Резерв на непредвиденные расходы (3,0% от глав 1-9) |
|
|
|
1942,7 |
Затраты на оборудование |
|
|
|
60212,6 |
Монтаж (25%) |
|
|
|
15053,2 |
Итого по части 2: |
|
|
|
77924,2 |
Всего капитальных затрат: |
|
|
|
142680,3 |
План капитальных затрат (вложений) и строительно-монтажных работ включает стоимость всех видов строительных работ, стоимость технологического, энергетического и другого производственного оборудования.