2 Расчетная часть

2.1 Единовременные затраты на разработку и внедрение проекта

2.1.1 Расчет затрат на разработку проекта

Разработка проекта составляет 4 месяца и включает в себя следующие этапы: разработка технического задания, разработка эскизного проекта, разработка рабочего проекта.

В таблице 3 представлено количество чел/дн., затраченных каждым исполнителем.

Таблица 3 – Количество чел/дн., затраченных каждым исполнителем

Дипломник	Руководитель	Консультант по экономической части	Консультант по БЖД
64 чел/дн.	4 чел/дн.	1 чел/дн.	1 чел/дн.

Рассчитаем затраты на стадии разработки проекта:

З_разр = З_фот + З_накл. (2.1),

где

З_разр – затраты на разработку проекта,

З_фот – расходы на оплату труда с социальными выплатами,

З_накл – накладные расходы.

З_фот = З_тз + З_эп + З_рп (2.2),

где

З_тз – затраты на заработную плату на стадии разработки технического задания,

З_эп - затраты на заработную плату на стадии разработки эскизного проекта,

З_рп - затраты на заработную плату на стадии разработки рабочего проекта.

З_тз = Рзп + Рн, (2.3),

где

Рзп – расходы на заработную плату исполнителям,

Рн – налоговые выплаты (ЕСН, районный коэффициент).

З_тз = ((700 * 2) + (700 * 2) * 0,34 + (700 * 2) * 0,25) + ((1130 * 7) + (1130 * 7) * 0,34) = 12 285,4 руб.

З_ЭП = Рзп + Рн, (2.3),

где

Рзп – расходы на заработную плату исполнителям,

Рн – налоговые выплаты (ЕСН, районный коэффициент).

З_эп = ((1130 * 15) + (1130 * 15) * 0,34) + ((700 * 1) * 0,34) + (700 * 1) * 0,25) + (700 * 1)) + ((700 * 1) * 0,34) + (700 * 1) * 0,25) + (700 * 1)) = 24 939 руб.

З_рп = Рзп + Рн, (2.3),

где

Рзп – расходы на заработную плату исполнителям,

Рн – налоговые выплаты (ЕСН, районный коэффициент).

З_рп = ((700 * 2) + (700 * 2) * 0,34 + (700 * 2) * 0,25) + ((1130 * 40) + (1130 * 40) * 0,34) = 62 794 руб.

З_фот = 12 285,4 + 24 939 + 62 794 = 100 018,4 руб.

Накладные расходы составляют 40 % :

З_накл = 40 007,36 руб.

Затраты на разработку проекта составляют:

З_разр = 140 025,76 руб.

2.1.2 Расчет затрат на внедрение проекта

Расчет затрат на внедрение проекта произведем по формуле:

Звн = Зрем + Зприобр + Зм (2.4),

где

Звн – затраты на внедрение проекта,

Зрем – затраты на ремонт старого оборудования,

Зприобр – затраты на приобретение нового оборудования и расходных материалов,

Зм – затраты на монтаж и пуско-наладку оборудования.

По данным предприятия, затраты на ремонт печи составляют 30% от ее первоначальной стоимости (первоначальная стоимость газовой колпаковой печи составляет 1 245 040 руб.), таким образом получаем:

Зрем = 0,3 * 1 245 040 = 373 512 руб.

Затраты на приобретение нового оборудования и расходных материалов представлены в таблице 4.

Таблица 4 – Затраты на приобретение нового оборудования.

Наименование оборудования	Количество, шт.	Цена за единицу, руб.	Итог, руб.
Прибор контроля пламени Ф34.2	4	14 150	56 600
Контрольный электрод КЭ	7	1 514	10 598
Регистратор температуры Диск-250	1	17 564	17 564
Датчик-реле давления ДРД-1,0	1	1 500	1 500
Датчик-реле давления ДРД-40	1	2 100	2 100
Датчик-реле давления ДРД-6	2	2 100	4 200
Напоромер НМП-52 (0-10 кПа)	2	1 400	2 800
Напоромер НМП-52 (0-25 кПа)	1	1 400	1 400
ИТОГО:	96 762 руб.

Затраты на покупку нового оборудования составляют 96 762 руб.

По данным предприятия, затраты на приобретение расходных материалов составляют 7 % от стоимости нового оборудования, таким образом:

96 762 * 0,07 = 6 773,34 руб.

Зприобр = 96 762 + 6 773,34 = 103 535,34 руб.

Затраты на монтаж и пуско-наладку оборудования рассчитаем по формуле:

Зм = Зтр + Зи + Зоф + Зпр (2.5),

где

Зм – затраты на монтаж и пуско-наладку оборудования;

Зтр – затраты на оплату труда;

Зи – затраты на инструмент, используемый для проведения работ;

Зоф – затраты на использование основных фондов (автотранспорт, мостовой кран, пр.);

Зпр – прочие затраты.

Рассчитаем затраты на оплату труда монтажной бригаде за 15 дней работ.

Таблица 5 – Затраты на оплату труда монтажной бригаде.

Исполнители	Оклад, руб/мес	Фонд рабочего времени, ч	Тарифная ставка часа, руб.	ЕСН, 34 %	Общая сумма, руб.
Слесарь КИПиА (5 разряд)	15 000	120	85,23	3 477,77	13 705,04
Слесарь-ремонтник (6 разряд)	18 000	120	102,27	4 172,62	16 445,02
Электромонтер (5 разряд)	21 000	120	119,32	4 868,26	19 186,66
Дипломник	24 860	16	141,25	768,4	3 028,40
ИТОГО:	52 365,12 руб.

Зтр = 52 365,12 руб.

По данным цеха, стоимость инструмента, использовавшегося при проведении пуско-наладочных работ составляет 15% от затрат на оплату труда:

Зи = 52 365,12 * 0,15 = 7 854,77 руб.

Плата за использования основных фондов составляет 20% от затрат на оплату труда:

Зоф = 52 365,12 * 0,20 = 10 473,02 руб.

Прочие затраты составляют 1,5% от всех вышеперечисленных затрат:

Зпр = (52 365,12 + 7 854,77 + 10 473,02) * 0,015 = 1 060,39 руб.

Зм = 71 753,30 руб.

Таким образом затраты на внедрение проекта составляют:

Звн = 373 512 + 103 535,34 + 71 753,30 = 548 800,64 руб.