2. Оценка перспектив стратегического развития цепи поставок

Сильные стороны

Возможности

• Увеличение рыночной доли до 21 %

• Широкая география сбыта и производства (↑объемов продаж на 30%)

• Увеличение доли объема выручки на 2,3%

• Высокое качество продукции

• реализация активной маркетинговой и ценовой политики (↑ выручки от продажи на 10%)

• устойчивые отношения с региональными поставщиками (↑ конкурентоспособности на 10%)

• Расширение портфеля брендов за счёт объединения с Danone на 30%

• Увеличение продаж на 20% за счёт капитальных вложений в развитие современных производственных площадок, которые будут специализироваться на выпуске высокомаржинальной продукции

• Расширение рынка сбыта на 20%

Слабые стороны

Угрозы внешней среды

• Несоблюдение установленных норм хранения и транспортировки (↓ объемов продаж на 20%)

• рост транспортных и рекламных расходов (↑ логистических затрат на 10%)

• возможное изменение цен на продукцию и/или услуги (↓ рентабельности хозяйственной деятельности компании)

• изменения законодательства, регулирующего производство и реализацию молочной продукции (↑ затрат на 7%)

• нестабильность на основных товарных рынках (↓ потребительского спроса на 12%)

• отсутствие возможности реализовывать продукцию через оптовых продавцов и розничные предприятия торговли (↓ объемов продаж на 15%)

• Усиление конкуренции в отрасли (↓ объемов продаж на 10%, ↓ рентабельности на 5%)

• Увеличение стоимости сырья, возможный дефицит и перебои с поставками сырья (↑ логистических затрат на 15%)

Метрики

KPI уровень 1

Факт

Конкуренты

Ср. по отрасли

Лидер

План

Эффективность улучшений

В

Н

Е

Ш

Н

И

Е

Надежность цепи поставок

Среднее время доставки товара, дни

2

2

3

1

1

Увеличение надежности поставок на 17,26 %

Заказы выполненные в срок,%

8 6

88

82%

92

92

Увеличение надежности поставок на 20,16 %

Отклик цепи поставок

Время выполнения заказа, дни

6

5

9

4

Гибкость

Время отклика цепи, дни

6

6

7

5

5

Увеличение гибкости на 9,15%

Гибкость системы доставки, дни

5

3

5

3

3

Увеличение гибкости на 12,20%

В

Н

У

Т

Р

Е

Н

Н

И

Е

Затраты

Доля общих логистических издержек в совокупных издержках компании,%

4 1

37

42

34

34

Рентабельность,%

6 ,0

6,3

5,8

6,4

6,3

Себестоимость реализованной продукции, млн руб.

30750

34740

28680

39660

Эффективность управления активами в цепи поставок

Объем запасов, млн руб

2696

3370

3750

3720

Наименование показателя

Процедура определения. Формула расчета

Объект и характер влияния

1

Среднее время доставки товара, дни

Время, затрачиваемое на доставку товара получателю.

сервис

2

Количество заказов реализованных в срок, %

% выполненных заказов реализованных в запланированный срок

Сервис, затраты

3

Время выполнения заказа, дни

время с момента размещения заказа до его выполнения и передачи потребителю

Сервис, затраты

4

Время отклика цепи, дни

Иллюстрирует технологические процессы внутри цепи в сочетании с производительностью логистической инфраструктуры

затраты

5

Гибкость системы доставки, дни

Оперативное изменение маршрута и быстрое реагирование на индивидуальный подход клиента

сервис

6

Доля общих логистических издержек в совокупных издержках компании,%

% логистических издержек в себестоимости продукции

затраты

7

Рентабельность,%

Отношение  прибыли от продаж к выручке

затраты

8

Себестоимость реализованной продукции, млн руб.

все виды затрат, понесенных при производстве и реализации определенного вида продукции

затраты

9

Объем запасов, млн руб

 активы, используемые в качестве сырья, материалов и т. п. при производстве продукции, предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания услуг)

затраты