Задание 9. Оформление заказа на продажу товаров

9.1. Закройте все окна системы кроме главного меню. В верхней полосе меню системы выберите пункт «Инструменты»→«Рабочая дата».

9.2. В появившемся окне «Рабочая дата» укажите дату 05.01.11 и нажмите кнопку «ОК» или клавишу Enter на клавиатуре.

9.3. В главном меню выберите пункты «Продажи и маркетинг»→«Обработка заказов»→«Заказы». Откроется окно «Заказ на продажу».

9.4. Установите курсор в поле «Номер». Для добавления нового заказа в верхней полосе меню системы выберите пункт «Правка»→«Создать» или нажмите клавишу F3 на клавиатуре. В результате появится чистый бланк заказа «без названия – Заказ на продажу» со статусом «Открыто».

9.5. В системе установлена автоматическая нумерация документов. Установите курсор в поле «Номер» и нажмите клавишу Enter на клавиатуре. Система внесет в заказ последний свободный номер (см. рис. 8).

9.6.  Внесите в поле «Код клиента» значение «10000» и нажмите клавишу Enter на клавиатуре. Система автоматически заполнит все необходимые для работы поля заказа.

9.7. В нижней таблице заказа необходимо указать те товары, которые требуется продать. Заполните таблицу следующим образом:

Тип	Номер	Код склада	Кол-во
Товар	80001	СИНИЙ	3
Товар	80004	СИНИЙ	3
Товар	80101	СИНИЙ	3

Система автоматически внесет все необходимые данные из справочников. Проверьте поля «Цена единицы без НДС» и «Сумма строки без НДС».

9.8. После заполнения всех строк заказа необходимо отразить факт отгрузки товаров. Для этого нажмите кнопку «Функции»→«Выпустить» или нажмите клавиши Ctrl+F11 на клавиатуре. Статус заказа изменится на «Выпущен».

9.9. Для учета завершенного заказа в системе нажмите кнопку «Учет»→«Учет» или нажмите клавишу F11 на клавиатуре. Выберите пункт «Отгрузить и учесть счет» и нажмите кнопку «ОК».

Рис. 8. Заказ на продажу

9.10. Система сформировала бухгалтерские проводки. Для проверки, в главном меню выберите пункты «Финансовый менеджмент»→«Главная книга»→«План счетов». Откроется окно «План счетов».

9.11. В списке счетов найдите счет 90-1110 «Продажи товаров НДС 18%» и поставьте курсор в колонку «Оборот». Нажмите на кнопку со стрелкой. Откроется окно «90-1110 Продажи товаров НДС 18% – Операции главной книги». Найдите строки со значением колонки «Дата учета» равной «05.01.11». Аналогичным способом проверьте счет 60-1010 и 19-3300. Отражение данных строк свидетельствует о пополнении хранилища данных.

9.12. Оформите заказ на покупку товаров у поставщика «ЗАО «Нефтегаз». Установите рабочую дату 07.01.11 и создайте пустой заказ аналогично пп. 9.1-9.5.

Внесите в поле «Код клиента» значение «20000» и заполните новый заказ в соответствии с таблицей (см. пп. 9.6-9.11):

Тип	Номер	Код склада	Кол-во
Товар	80003	СИНИЙ	3
Товар	80004	СИНИЙ	3
Товар	80102	СИНИЙ	3