2.2 Решение

Статья затрат

Метод расчёта

1. Условно-прямые расходы, тыс. руб.

(См. исходные данные для оценочного варианта – табл.1, для базового – табл. 4)

1.1+1.2+1.3+1.4+1.5

1.1 Расходы на оборудование, тыс. руб.

1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4+1.1.5+1.1.6

1.1.1 Расходы на закупку оборудования в год, тыс. руб.

Сумма затрат на закупку оборудования для задачи + модернизация(в 2012 году)

1.1.2 Сумма амортизации капитальных вложений в оборудование, тыс. руб.

—

1.1.3 Расходы на комплектующие за год, тыс .руб.

—

1.1.4 Расходы на эксплуатацию оборудования, тыс. руб.

1% от расходов на закупку оборудования

1.1.5 Ежегодная стоимость обслуживания оборудования по договору, тыс. руб.

—

1.1.6 Ежегодная стоимость аренды оборудования, тыс. руб.

—

1.2 Расходы на программное обеспечение (ПО), тыс руб.

1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4

1.2.1 Расходы на закупку ПО за год, тыс. руб.

Количество лицензий*Стоимость лицензий + Сумма затрат на прочее ПО

1.2.2 Сумма ежегодного списания затрат на ПО, тыс. руб.

—

1.2.3 Ежегодные затраты на аренду ПО, тыс. руб.

—

1.2.4 Стоимость актуализации, поддержки и сопровождения ПО за год, тыс. руб.

Стоимость технической поддержки InforERP LN

1.3 Расходы на персонал, консультации и аутсорсинг, тыс. руб.

1.3.1+1.3.2+1.3.3+1.3.4

1.3.1 Расходы на оплату труда лиц, работающих с системой за год, тыс. руб.

Количество пользователей задачи*Среднемесячная ставка оплаты труда пользователей*12 месяцев*Оценочный коэффициент (R=1,26 до 2012 года, R=1,34 после 2012 года)

1.3.2 Расходы на консультационные услуги третьих фирм и аналогичные платежи за год, тыс. руб.

Затраты на консалтинг (стоимость договора с консультантами)

1.3.3 Ежегодные расходы на решение задач, порученных другим организациям в порядке аутсорсинга, тыс. руб.

—

1.3.4 Ежегодные затраты на обучение персонала вопросам информационных технологий и систем информационного менеджмента, тыс. руб.

—

1.4 Расходы на разработку, сопровождение и развитие системы, тыс. руб.

1.4.1+1.4.2+1.4.3+1.4.4

1.4.1 Расходы на оплату труда по направлениям разработки подсистемы (задачи) информационного менеджмента, тыс. руб.

Расходы на оплату труда управленческого персонала на этапе Пр и Вн (количество управленческого персонала*средний месячный оклад*12 месяцев*оценочный коэффициент) + Расходы на оплату труда программистов на этапе Вн (трудоёмкость работы программиста по развитию системы*среднедневной заработок программиста*21 рабочий день*12 месяцев*оценочный коэффициент)

1.4.2 Расходы на оплату труда по сопровождению подсистемы (задачи) информационного менеджмента в течение года, тыс. руб.

Расходы на оплату труда управленческого персонала на этапе Э + Расходы на оплату труда программистов на этапе Э + Расходы на оплату труда ИТ-персонала (трудоёмкость работы ИТ-персонала по сопровождению и поддержке системы*среднедневной заработок ИТ-персонала*21 рабочий день*12 месяцев*оценочный коэффициент)

1.4.3 Расходы на оплату услуг разработчиков и консультантов в части разработки системы, тыс. руб.

—

1.4.4 Расходы на оплату услуг консультантов и сервисных организаций в части развития и сопровождения системы, тыс. руб.

—

1.5 Расходы на связь и коммуникации, тыс. руб.

1.5.1+1.5.2+1.5.3+1.5.4

1.5.1 Расходы на оплату труда персонала поддержки корпоративной сети, выделенных линий и каналов за год для подсистемы (задачи), тыс. руб.

—

1.5.2 Расходы на аренду выделенных линий и каналов за год для подсистемы (задачи), тыс. руб.

—

1.5.3 Расходы на удаленный доступ за год для подсистемы (задачи), тыс. руб.

—

1.5.4 Годовая стоимость поддержки и развития корпоративных сетей передачи данных для подсистемы (задачи), тыс. руб.

Капитальные вложения в развитие внутренней сети для задачи

2. Условно-косвенные расходы, тыс руб.

(См. исходные данные для оценочного варианта – табл.2, для базового – табл. 4)

2.1+2.2+2.3

2.1 Затраты на оборудование, тыс. руб.

Затраты на оборудования на этапе Вн (единовременные)

2.2 Затраты на ПО, тыс. руб.

Затраты на ПО на этапе Вн (единовременные)

2.3 Затраты на связь и коммуникации, тыс. руб.

Затраты на связь и коммуникации ежегодно с этапа Вн

3. Непредвиденные расходы, тыс. руб.

(См. исходные данные для оценочного варианта – табл.3, для базового – табл. 5)

3.1+3.2

3.1 Затраты пользователя на ИТ

3.1.1+3.1.2

3.1.1 Годовая сумма оплаты труда, в соответствии с количеством часов, затраченных на самообучение сотрудников

Процент рабочего времени, который пользователи затрачивают на самообучение и косвенное обучение* Расходы на оплату труда лиц, работающих с системой за год (1.3.1)

3.1.2 Годовая сумма оплаты труда, соответствующая количеству часов на обслуживание файлов, компьютера и программ

Процент рабочего времени, который пользователи затрачивают на обслуживание компьютера, файлов* Расходы на оплату труда лиц, работающих с системой за год

3.2 Простои, вызванные средствами ИТ

3.2.1+3.2.2

3.2.1 Среднегодовые затраты по количеству часов простоя в соответствии с плановыми или внеплановыми остановками в работе

Процент среднего количества часов простоя системы в месяц, вызванных плановыми или внеплановыми остановками в работе системы или сети* Расходы на оплату труда лиц, работающих с системой за год

3.2.2 Среднегодовые затраты, соответствующие количеству часов потерь в работе пользователя по вине работника или нехватке возможностей системы

Средний процент рабочего времени, который пользователи тратят на исправление ранее допущенных ошибок* Расходы на оплату труда лиц, работающих с системой за год

ИТОГО (TCO)

Условно-прямые расходы + Условно-косвенные расходы + Непредвиденные затраты

ТСО на одно рабочее место

TCO/количество работников