- •Курсовой проект по курсу «Аудит качества»
- •1. Сведения об организации
- •Основные процессы
- •1.2. Организационная структура предприятия
- •Блок-схема процесса
- •Технологическая карта процесса
- •Перечень работ при аудите
- •Потребности планируемого этапа аудита
- •Ответы на поставленные вопросы:
- •Планирование аудита
- •О проведении внутреннего аудита
- •6.2. Матрица ответственности внутреннего аудита
- •7. График аудита
- •9.3. Контрольная карта проверяемого процесса
- •10. Разработка опросника аудитора
- •1. Общие, базовые вопросы:
- •2. Вопросы, применимые к административным процессам:
- •3. Вопросы по организации рабочего места:
- •11. Сбор данных
- •Описание и обоснование выбранных методов сбора данных для аудируемого процесса
- •12. Протокол несоответствия
- •13. Предупреждающие и корректирующие мероприятия Блок-схема проведения мероприятия
- •Карточка учёта № ____ корректирующего / предупреждающего мероприятия
- •14. Отчёт по внутреннему аудиту
- •15. Графическое представление результатов аудита
- •Заключение
- •Литература
Ответы на поставленные вопросы:
12
Планирование аудита
Цели аудита:
Критерии аудита:
Ответственные за проведение аудита:
Аудиторская группа:
Ресурсы:
Наименование |
Цена |
Кол-во |
Стоимость |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
Фирменный
знак
предприятия
(логотип)
Наименование предприятия
ПРИКАЗ (РАСПОРЯЖЕНИЕ)
от «___»____________2012 г. №_____
О проведении внутреннего аудита
В целях получения информации о функционировании системы менеджмента качества (далее СМК) и состоянии процессов (субпроцессов)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести внутренний аудит функционирования СМК в «Название компании» по процессу (субпроцессу)____________________________ СМК.
(наименование проверяемого подразделения)
2. Для проведения аудита назначить группу внутреннего аудита в составе:
___________________________________ - руководитель группы аудита
(должность, Ф. И.О.)
___________________________________ - член группы
(должность, Ф. И.О.)
___________________________________ -член группы
(должность, Ф.И.О.)
Аудит провести в срок с «___»___________ по «___»____________2012 г.
При проведении аудита руководствоваться стандартом предприятия «СМК. Внутренние аудиты. Планирование, проведение», результатами предыдущих аудитов, информацией о рекламациях, жалобах, пожеланиях заказчика.
Генеральный директор ________________________________________Ф.И.О.
_______________________________________Подпись
14
6.2. Матрица ответственности внутреннего аудита
№ |
ЭТАПЫ РАБОТ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АУДИТА |
Руководители, ведущие специалисты |
|||
|
|
|
|
|
|
1 |
Разработка графика проведения аудита процессов, всех компонентов СМК, обеспечивающих реализацию поставленных целей в области качества |
|
|
|
|
2 |
Проведение аудита |
|
|
|
|
3 |
Предоставление отчётов по результатам проведенного аудита |
|
|
|
|
4 |
Выработка рекомендаций по результатам аудита |
|
|
|
|
5 |
Разработка последующих мероприятий для устранения недостатков и проведения улучшений |
|
|
|
|
6 |
Контроль выполнения мероприятий по устранению выявленных несоответствий, оценка эффективности |
|
|
|
|
7 |
Анализ и оценка СМК руководством предприятия (с учетом результатов внутренних аудитов) |
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
15