- •Курсовой проект по курсу «Аудит качества»
- •1. Сведения об организации
- •Основные процессы
- •1.2. Организационная структура предприятия
- •Блок-схема процесса
- •Технологическая карта процесса
- •Перечень работ при аудите
- •Потребности планируемого этапа аудита
- •Ответы на поставленные вопросы:
- •Планирование аудита
- •О проведении внутреннего аудита
- •6.2. Матрица ответственности внутреннего аудита
- •7. График аудита
- •9.3. Контрольная карта проверяемого процесса
- •10. Разработка опросника аудитора
- •1. Общие, базовые вопросы:
- •2. Вопросы, применимые к административным процессам:
- •3. Вопросы по организации рабочего места:
- •11. Сбор данных
- •Описание и обоснование выбранных методов сбора данных для аудируемого процесса
- •12. Протокол несоответствия
- •13. Предупреждающие и корректирующие мероприятия Блок-схема проведения мероприятия
- •Карточка учёта № ____ корректирующего / предупреждающего мероприятия
- •14. Отчёт по внутреннему аудиту
- •15. Графическое представление результатов аудита
- •Заключение
- •Литература
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ
(МИИТ)
ИНСТИТУТ ПУТИ, СТРОИТЕЛЬСТВА И СООРУЖЕНИЙ
Кафедра «Менеджмент качества»
Курсовой проект по курсу «Аудит качества»
На тему:
«Разработка методических основ подготовки и проведения внутреннего аудита качества
на предприятии «Название предприятия»»
Выполнил: студент гр. _________
_____________________________
Проверила: доц. Майборода И.В.
Оценка:______________________
Дата:________________________
Москва 2012 г.
СОДЕРЖАНИЕ
Введение 1
1. Сведения об организации 2
Основные процессы 2
Организационная структура предприятия 3
Организационная структура отдела качества 3
2. Документальная основа для проведения аудита 4
Внешняя документация 4
Внутренняя документация 4
Матрица ответственности 5
Выбор объекта аудита 6
Обоснование выбора и описание объекта аудита 6
Разработка процессной модели 6
Описание процесса 7
Разработка технологической карты процесса 8
Перечень работ при аудите 10
Потребности планируемого этапа аудита 11
Планирование аудита 13
Матрица ответственности внутреннего аудита 15
График аудита 16
Блок-схема проведения аудита 17
Статистические инструменты для разработки контрольного листка…….18
9.1.Причинно-следственная диаграмма Ишикавы…………………………18
9.2.Диаграмма Парето………………………………………………………..19
9.3.Контрольная карта проверяемого процесса…………………………….20
Разработка опросника аудитора 21
Сбор данных 23
Протокол несоответствий 24
Предупреждающие и корректирующие мероприятия……………………..25
Отчёт по внутреннему аудиту 27
Графическое представление результатов аудита 28
Заключение……………………………………………………………………….29
Литература………………………………………………………………………. 30
ВВЕДЕНИЕ
1
1. Сведения об организации
Основные процессы
2
1.2. Организационная структура предприятия
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ОТДЕЛА КАЧЕСТВА
3
ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ОСНОВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА
2.1. Внешняя документация
2.2. Внутренняя документация
4
МАТРИЦА ОТВЕТСТВЕННОСТИ
|
|
Исполнительные лица |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Процессы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5
4. ВЫБОР ОБЪЕКТА АУДИТА
4.1. Обоснование выбора и описание объекта аудита
Разработка процессной модели
6
4.3. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА
7
4.4. РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ ПРОЦЕССА