4 Этап подготовка смос к сертификации

№	Описание деятельности	Ответственный	Участники
1	Корректировка документации СМОС по итогам консультационного аудита	ОПВР	Отв. за элементы СМОС, рабочие группы
2	Проведение полного внутреннего аудита СМОС	ОПВР	Внутренние аудиторы
3	Проведение анализа функционирования СМОС, принятие решения о подаче заявки на сертификацию	Директор	ОПВР, Консультационный совет
4	Выбор сертифицирующего органа и заключение договора на сертификацию	Директор	Руководитель проекта, ОПВР
5	Подготовка и проведение предварительного(при необходимости) и сертификационного аудита	Руководитель проекта	ОПВР

_____________________________________________________________________________

Пример 53. Этапы разработки, внедрения и подготовки к сертификации СМОС.

1 Этап

Решение высшего руководства (Совета директоров, Правления) о разработке, внедрении и подготовки к сертификации СМОС.

Издание приказа № 1 о разработке, внедрении и подготовке к сертификации СМОС:

1. назначение представителя от высшего руководства по СМОС (технический директор);

2. назначение руководителя проекта СМОС (начальник отдела системы качества);

3. назначение координатора проекта СМОС (уполномоченный от руководства по СМК);

4. назначение уполномоченных по СМОС в структурных подразделениях (заместители начальников структурных подразделений), подготовка программы по разработке СМОС.

2 ЭТАП

1. Выбор обучающей и консультационной фирмы.

2. Проведение оценочного аудита консультационной фирмой и выдача отчета об анализе степени соответствия существующей СМОС требованиям ИСО 14001.

3. Доведение до персонала отчетов об анализе и выявленных несоответствиях.

4. Разработка мероприятий по устранению выявленных несоответствий.

3 ЭТАП

1. Обучение персонала подразделений, входящих в СМОС.

2. Обучение аудиторов внутренних проверок СМОС.

4 ЭТАП

Построение СМОС:

1. разработка СТП (МИ) и другой нормативной документации по СМОС;

2. внесение изменений, дополнений в существующую документацию СМК (при ее наличии);

3. разработка планов, мероприятий, программ по СМОС.

5 ЭТАП

Внедрение СМОС:

1. введение в действие и соблюдение требований всей документации по СМОС;

2. выполнение всех разработанных программ, планов, мероприятий по СМОС;

3. проведение внутренних аудитов;

4. разработка руководства по СМОС;

5. проведение анализа СМОС со стороны высшего руководства.

6 ЭТАП

1. Проведение консультационного (учебного) аудита.

2. Проведение предсертификационного аудита.

3. Проведение сертификационного аудита.

_____________________________________________________________________________

123