6. Выполнение индивидуального задания

6.1. Методы контроля качества

На предприятии для доказательства соответствия оказываемых услуг установленным требованиям, при соответствующих этапах проводится контроль качества. Результаты контроля за качеством проведения работ подтверждаются записями в бланке интерпретатора, суточном рапорте, акт-наряде и в других записях.

Непосредственный исполнитель работ осуществляет контроль в процессе выполнения задания на скважине. В случае отклонений полученных результатов от нормативных документов, инструкций, технологических регламентов, исполнитель работ информирует об этом руководителя подразделения.

Контроль на этапе проведения работ на скважине также осуществляет представитель Заказчика, курирующий данное направление деятельности. Представитель Заказчика вносит замечания в суточный рапорт либо в акт-наряд исполнителя работ (в зависимости от направления деятельности), после чего ставит свою подпись.

Также оперативный контроль за качеством и полнотой выполнения заданий ежедневно осуществляется руководителем подразделения по подписанным суточным рапортам или акт-нарядам.

Интерпретаторы центра информационных технологий (ЦИТ) осуществляют контроль полученного материала со скважины по утвержденным технологическим регламентам, руководящим документам и внутренним инструкциями («Инструкцией по управлению системой качества скважинного материала ООО «ПИТЦ «Геофизика»», «Инструкцией по заполнению бланка интерпретатора сотрудниками ЦИТ ООО «ПИТЦ «Геофизика»») и другим нормативным документам. В соответствии с «Инструкцией по управлению системой качества скважинного материала ООО «ПИТЦ «Геофизика» интерпретаторы ЦИТ выявляют все дефекты предоставленного материала со скважины, включая задержки предоставления материала, несоответствие материала плану и акт-наряду и т.п. Затем выявленные дефекты классифицируются по категориям и записываются интерпретатором в бланк интерпретатора. Банк интерпретатора сохраняется в виде файла MS Word в каталоге с соответствующим исследованием. Заполненный Бланк интерпретатора распечатывается, подписывается интерпретатором и передается диспетчеру ЦИТ. Диспетчер ЦИТ помещает Бланк интерпретатора в программу электронного документооборота 1С:Архив. После помещения Бланка интерпретатора в 1С:Архив диспетчер ЦИТ отправляет поручения с директивой «Ознакомиться» руководителям подразделений и начальнику партии, выполняющей скважинные работы. Руководители подразделений регулярно просматривают приходящие к ним сообщения, принимают меры по устранению причин возникающих дефектов. Диспетчер ЦИТ отслеживает и ведет статистику выполнения поручений, направленных руководителям подразделений, ежемесячно докладывает на совещании технического совета по качеству работ данные по выявленным дефектам и мероприятиям по их устранению. На тех.совете по качеству обсуждаются причины возникновения дефектов, методы и сроки их устранения.

Контроль со стороны руководства производится на основании докладов руководителей подразделений на еженедельных оперативных совещаниях у директора предприятия. На оперативных совещаниях делаются доклады о текущем выполнении месячных плановых показателей, обозначаются проблемы и по необходимости назначаются ответственные исполнители для их решения. Решения отражаются в протоколах оперативных совещаний.

На предприятии определен и осуществляется процесс внутреннего аудита.

Проведение внутреннего аудита планируется на год и охватывает все подразделения и процессы предприятия. При необходимости может быть проведен внеплановый аудит. Проведение внепланового аудита оформляется приказом или распоряжением по предприятию.

На этапе подготовки к проведению внутреннего аудита назначаются аудиторы и разрабатываются, оформляются требуемые документы (план аудита, чек-лист).

По результатам аудита главный аудитор составляет отчет и доводит его до сведения руководителя аудитирумого подразделения. Руководитель, в установленные сроки, разрабатывает и предоставляет план корректирующих и предупреждающих мероприятий по результатам аудита, выполнение которого отслеживается руководителем структурного подразделения. При выполнении всех мероприятий руководитель подразделения направляет главному аудитору уведомление о выполнении мероприятий по результатам аудита. Главный аудитор при очередном или внеплановом аудите проверяет результативность выполненных корректирующих и предупреждающих действий.