5.2. Определение затрат на эксплуатацию к эксплуатационным затратам относятся затраты, обеспечивающие поддержание рабочей среды в рабочем состоянии. В общем случае могут состоять из элементов:
,
(5.3)
где 
– затраты на заработную плату работающих
по обслуживанию техники (руб.);
– затраты на материалы (руб.);
– плата за каналы связи (руб.);
– плата за услуги Интернета (руб.);
– затраты на электроэнергию (руб.).
Затраты на заработную плату обслуживающего персонала представлены в таблице 5.4
Таблица 5.2.1.
Смета затрат на заработную плату обслуживающего персонала
Должность |
Кол-во |
Сумма заработной платы в год |
Администратор сети |
1 |
277000 |
Итого |
277 000 руб. |
|
Таким образом, = 277380 руб.
Плата за услуги Интернета = 78000 руб./мес. * 12 мес. = 936 000 руб.
Таблица 5.2.2.
Затраты на электроэнергию
Вид оборудования |
Количество |
Время работы, час |
Мощность, Ватт |
Стоимость, рублей |
Коммутатор D-Link DGS-3612G |
1 |
8760 |
13 |
230 |
КоммутаторTp-Link SG3216 |
15 |
8760 |
9 |
2340 |
ТочкадоступаTrendNet TEW690AP |
2 |
8760 |
4,5 |
156 |
IPTV-сервер NetUP IPTV Combine 4x |
1 |
8760 |
120 |
2081 |
Интернет-сервер Intel 1560А |
1 |
8760 |
350 |
6193 |
ИТОГО: |
11000 |
|||
Подставив в формулу, получим:
Зэ = 277 380 руб. + 936 000 руб. + 10 874 руб. = 1 224 000 руб.
таблица 5.5
Затраты наэксплуатацию
№ п/п |
Наименование статей |
Сумма в руб. |
% к итогу |
1. |
Затраты на обслуживание |
277 000 |
23 |
2. |
Затраты на услуги Интернета |
936 000 |
76 |
3. |
Затраты на электроэнергию |
11 000 |
1 |
|
Итого |
1 224 000 |
100 |
5.3. Определение экономической эффективностипроекта
Экономический эффект проекта представляет из себя сумму средств, которую удалось получить в результате разработанных проектных решений в расчете на год.
Средняя абонентская плата за услуги доступа к сети интернет и просмотру IP-телевиденья по городу Пскову составляет 600 рублей в месяц.
Рассчитаем сумму уплаты пользователей за пользование сети:
,
(5.3.1)
где – абонентская плата за месяц, рублей;
– количество
месяцев;
– количество пользователей;
Э = 600 * 12 * 250= 1800000 руб.
Экономический эффект от внедрения проекта составляет 1800000 рублей.
5.4. Определение интегрального показателя эффективности
Интегральный показатель эффективности и качества определяется:
,
(5.4.1)
где
– затраты на создание и внедрение;
– затраты на эксплуатацию;
– годовой экономический эффект.
J = 1800000 / (1 224 000+ 589 700) = 0,99