Глава 5. Экономическая часть

5.1. Определение затрат на создание и освоение системы

5.1.1. Затраты на оплату труда

Затраты на оплату живого труда в совокупности называются фондом оплаты труда и состоят из следующих элементов, показанных на рис. 2.

Рис.5.1.1. Схема образования фонда оплаты труда.

Оплата труда специалистов может быть рассчитана по формуле:

, (5.1.1)

где О – месячный оклад (или тарифная ставка) исполнителя (руб.),

21 – среднее число рабочих дней в месяце,

Т – число рабочих дней, затраченных исполнителем на выполнение работы,

n – число исполнителей одной квалификации,

m – число групп специалистов.

(руб.),

Таблица 5.1.1

Расчет затрат на з/п разработчика

Должность	Оклад, руб./мес.	Оплата, руб./день	Продолжительность работ, дни	Итого, руб.
Ведущий инженер	20000	909	30	27 270
Итого по тарифу:				27 270
Дополнительная заработная плата (15% от основной):				4090
Единый социальный налог (34% от суммы основной и дополнительной з/п)				10662
Итого:				42022

Оплата труда рабочих определяется:

, (5.1.2)

где а – тарифная ставка соответствующего разряда рабочего (руб./час);

t – время, затраченное на выполнение работ (час).

Таблица 5.1.2.

Расчет затрат на з/п рабочих

Должность		Оклад, руб./мес.	Кол-во человек	Оплата, руб./час	Продолжительность работ, часы	Итого, руб.
Монтажник		12000	4	72	200	57600
Итого по тарифу:						57600
	Дополнительная заработная плата (15% от основной):					8640
	Единый социальный налог (34% от суммы основной и дополнительной з/п)					22521
	Итого:					88761

Фонд оплаты труда определяется по следующей зависимости:

, (5.1.3)

где а – процент доплат к заработной плате, предназначенный на оплату отпусков и других неявок, разрешенных законом. Берется по данным организации, для которой выполняется проект. При отсутствии таковой можно принять 12-15 % от суммы .

Н_с – социальный налог, составляет 34 % от фонда заработной платы.

Затраты на оплату труда

Таблица 5.1.3.

№ п/п	Наименование	Количество участников	Тариф (оклад) руб./месяц	Время работы(месяц)	Основная зараб.плата (руб.)
1	Специалист	1	20000	1,42	27270
2	Рабочий	4	12000	1,42	57600
ИТОГО: 84870 Дополнительная оплата труда: 12730 Социальный налог:33400 Всего: 131000

5.1.2. Затраты на материальные средства

Затраты на материалы (бумага A4 5 пачек – 400 руб.; техническая литература – 1100 руб.) составляют 1500 руб. Источником цен является официальный прайс-лист магазина «Компьютер - Плаза».

5.1.3. Затраты на основные средства

К основным средствам относятся: оборудование, устройства, приборы и другие технические средства, с помощью которых создается продукция. Главный признак основных средств – возвращение их стоимости пользователю в течение нескольких лет (срока полезного использования). Для разработчиков программных продуктов – компьютеры, периферийные устройства, множительная техника, передающие средства и др.

Стоимость затрат на внедрение будет складываться из стоимости активного и пассивного сетевого оборудования, необходимого для реализации локальной вычислительной сети и затрат на монтажные работы.

Затраты на основные средства представлены в таблице 5.2 (источником является официальный прайс-лист магазина «Компьютер - Плаза»)

Таблица 5.2 Затраты на основные средства.

№ п/п	Наименование		Ед. измер.		Количество		Цена (руб.)		Итого (руб.)
1	Коммутатор D-LinkDGS-3612G		шт.		1		26700		26 700
2	КоммутаторTp-Link SG3216		шт.		15		5550		83 250
3	IPTV-сервер NetUP IPTV Combine 4x		шт.		1		35 000		35 000
4	Интернет-сервер Intel 1560А		Шт.		1		40 000		40 000
5	ИБП Smart-UPS® Rack-Mount XL		Шт.		1		10 000		10 000
6	ТочкадоступаTrendNet TEW690AP		Шт.		2		3390		6780
7	SFP-трансиверTp-Link TL-SM321A		Шт.		23		3058		70334
8	SFP-трансиверTRSF13-10-12gLC-3c		Шт.		1		5200		5200
Затраты на активное сетевое оборудование								277 724
8		Многомодовый оптический кабель MKF ОКПМ-02-2х4М1-9		м.		340		45		15300
9		Многомодовый оптический кабель MKF ОКПМ-02-2М1-9		м.		290		39		11310
10		Кабель ParLan™ U/UTP cat 5e		м.		3465		12		41580
		Кабель PVC 23AWG cat. 6		м.		30		20		600
11		Одномодовый оптический кабель «ИНТЕГРА» ИК/Т-Т-8.0 с вынесенным силовым элементом		м.		1725		29		50025
12		Коммуникационный шкаф 19” серии ШРН-12.650 12U		Шт.		1		7400		7400
13		Кросс NTS SYSTEMS RFOB -1U- 8		Шт.		1		1600		1600
14		Оптический распределительный шкаф WQSHP-F-36-SC-303010		Шт.		12		2300		27600
14		Сплиттеры сварного типа 1X2		Шт.		10		215		2150
16		Шнур оптический соединительный (патчкорд) LC		Шт.		8		107		848
Затраты на пассивное оборудование и комплектующие								158 413
Затраты на доставку (5%)								21783
ИТОГО								457 000

З_ос = 457460 руб.

5.1.4. Затраты на электроэнергию

Затраты на электроэнергию определяются по формуле:

, (5.1.4)

где Р – установленная мощность компьютеров, устройств (ватт);

n – число одноименных средств (шт.);

F_д – действительный фонд времени использования (час.);

К_и – коэффициент использования времени;

b – тарифная ставка (руб./кВт·час);

– перевод Ватт в килоВатты;

m – число групп средств.

В процессе разработки дипломного проекта использовался 1 компьютер мощностью 420 Ватт. Действительный фонд времени использования равен 30 дней по 8 часов. Подставив в формулу (5.1), получим:

З_э = 420 * 1 * 30 * 8 * 0,95 * 1,98 / 1000 = 200 руб.

Полученные расчетом затраты сведем в единую таблицу 5.3 и определим общие затраты на разработку.

Таблица 5.3

Смета затрат на создание и внедрение проекта сети

№ п/п	Наименование статей	Сумма в руб.	% к итогу
1. 2. 3. 4.	Затраты на оплату труда Затраты на материалы Затраты на основные средства Затраты на электроэнергию	131 000 1 500 457 000 200	22,1 0,5 77,3 < 0,1
	Итого	589 700	100