Раздел 6. Экономическая часть.

6.1. Предпосылка для расчета.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ

Таблица 6.1.

№ п/п	Показатели	Условное обозначение	Единица измерения	Значение
1	Годовое количество: - обслуживаний - заездов	Nобс Nз	ед. ед.	4000 2065
2	Годовой объем работ на объекте проектирования	Тi	чел-ч.	73.600
3	Дни работы СТОА	ДСТОА	дни	265
4	Дни работы объекта проектирования	Дi	дни	265
5	Количество смен	С	ед.	2
6	Продолжительность работы в смену	tсм	час.	12
7	Штатное число ремонтных рабочих	Nр.р.	чел.	6
8	Условия труда	нормальные
9	Количество дней отпуска	До	дн.	28
10	Фонд рабочего времени ремонтного рабочего	ФРВ	ч.	1860
11	Количество рабочих в 1 смену	Nрр 1см.	чел.	3
12	Режим работы (график работы)	5/2
13	Площадь объекта проектирования	F	кв.м.	72
15	Средний разряд работ	nср	-	3,5
16	Средняя часовая тарифная ставка	С ср.час.	руб.	95,04
17	Годовой расход электроэнергии для целей освещения	Аосв.	кВт.ч	7.212,24
18	Годовой расход электроэнергии для технических целей	Асил.	кВт.ч	30.2400
17	Стоимость технологического оборудования	С тех.обор.	руб.	763.600
18	Стоимость организационной оснастки	С орг.осн.	руб.	40.700
19	Стоимость технологической оснастки	С тех.осн.	руб.	20.654

6.2. Расчет капитальных вложений

В состав капитальных вложений на организацию объекта проектирования включаются:

6.2.1. СТОИМОСТЬ ЗДАНИЯ

С здания = С кв.м. × F , где

С кв.м. – стоимость 1 кв.м. строительных работ - 20000 руб.

F – площадь здания, кв.м.

С здания = С кв.м. × F

С здания = 20.000 × 72 = 1.440.000 руб.

6.2.2. СТОИМОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО И ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ОРГАНИЗАЦИОННОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНАСТКИ берутся из ведомостей, находящихся в расчетно-технологической части ВКР.

С_обор. = 763.600 руб. С_{орг.осн.} = 40.700 руб. С_{тех.осн.} = 20.654 руб.

6.2.3. ОПРЕДЕЛЯЕМ ОБЩИЕ КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ОБЪЕКТА ПРОЕКТИРОВАНИЯ:

КВ общ. = Сзд. + Кдост.и мон. × (Собор. + Сорг.осн. + Стех.осн.), где

Кдост.и монт. – коэффициент, учитывающий затраты на доставку и монтаж оборудования и оснастки = 1,2

КВ общ = 1.440.000 +1.2 (763.600 + 40.700+20.654) = 2.109.945 руб.

6.3. Определение эксплуатационных затрат

6.3.1. РАСЧЕТ ГОДОВОГО ФОНДА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РЕМОНТНЫХ РАБОЧИХ:

6.3.1.1. Общий фонд заработной платы ремонтных рабочих:

ФЗП общ. = Сср.час. × ФРВ × Nрр × Кпрем. × Кбриг. × Кпраз. × Квред. × Кноч.и веч Кдзп, где:

С ср.час – средняя часовая тарифная ставка, руб.

ФРВ – фонд полезного времени ремонтного рабочего за год, ч.

Nрр – количество ремонтных рабочих, чел.

К прем – коэффициент, учитывающий выплату премии на объекте проектирования (по данным предприятия) = 2

К бриг. – коэффициент, учитывающий доплату за руководство бригадой = 1 или 1,02.

К вред. – коэффициент, учитывающий доплату за работу в тяжелых и вредных условиях труда = 1 или 1,04-1,16.

К празд. – коэффициент, учитывающий доплату за работу в праздники = 1 или 1,01.

К ноч.и веч. – коэффициент, учитывающий доплату в ночное и вечернее время = 1 или 1,1.

К дзп. – коэффициент, учитывающий дополнительную заработную плату с учетом условий труда ремонтных рабочих = 1,11

ФЗП общ. =95,04×1860×6×2×1×1×1,1 = 3.889.037руб.

6.3.1.2. Определяем среднюю заработную плату ремонтных рабочих за месяц:

ЗП ср.мес. = ФЗП общ. / ( Nрр × 12 ) , где

12 – число календарных месяцев в году

ЗП ср.мес. =3.889.037/ (6×12) =32.409руб.

6.3.1.3. Определяем общий фонд заработной платы с начислениями ремонтных рабочих:

ФЗП общ.с нач. = ФЗП общ. × К нач., где

К нач. = коэффициент, учитывающий начисления на заработную плату =1,264

ФЗП общ.с нач. = 3.889.037 × 1,264 =4.915.742руб.

6.3.2. РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА РЕМОНТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Принимаем в размере 30 % от общего фонда заработной платы с начислениями.

С мат.и з.ч. = ФЗП общ.с нач. × 0,3

С мат.и з.ч. =4.915.742* 0,3 =1.474.723руб.

6.3.3. РАСЧЕТ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ

Накладные расходы проектируемого отделения определяются сметой накладных расходов, которая включает следующие статьи:

6.3.3.1. Затраты на воду

Затраты на воду для хозяйственных и питьевых нужд:

С воды хоз.нужд = Н расх. × Nрр × 12, где

Н расх – норма затрат на воду на 1чел. в месяц = 400 руб.

Nрр – число ремонтных рабочих, чел.

12- количество месяцев в году.

С воды х-п.н. =400 × 6 ×12 = 48.000руб.

Затраты на воду для технологических нужд:

Рассчитываем в том случае, если есть моечная установка или ванна с водой!!!

С воды тех.н. = Qв × Цв, где

Qв – годовой расход технологической воды, куб.м. (привести расчет)

Цв – цена 1 куб.м. воды = 15 руб.

6.3.3.2. Затраты на электроэнергию

С эл.эн. = ( А сил. + А осв. ) × Ц эл.эн, где

Ц эл.эн – цена 1 кВт.ч = 3,40 руб.

С эл. эн. = ( 36.044,2+7.212,24 ) 3,40 =146.762руб.

6.3.3.3. Амортизация основных фондов

Расчет отчислений по основным фондам производится в соответствии с утвержденными «Нормами амортизационных отчислений по группам основных фондов»

Таблица 6.2.

№ п/п	Группы основных фондов	Стоимость, руб.	Норма амортизации, %	Сумма амортизационных отчислений, руб.
1	Здание	1.200.000	3,3	71.280
2	Оборудование	763.600	16,6	126.757
3	Организационная оснастка	40.700	20,0	8.140
	Итого:	2.964.300	-	Ам опф= 206.177

6.3.3.4. Заработная плата цехового персонала и вспомогательных рабочих с начислениями

Определяется в размере 25% от общего фонда заработной платы ремонтных рабочих с начислениями.

ФЗП _{ЦП и всп.раб. с нач.} = ФЗП _{общ. с нач. р.р.}× 0.25

ФЗП _{ЦП общ.} = 4.915.742 × 0.25 =1.228.935 руб.

6.3.3.5. Износ технологической оснастки

Определяется стоимостью технологической оснастки.

С_{изн.тех.осн.} = Стех.осн. = 20.654 руб.

6.3.3.6. Прочие накладные расходы

Принимаем, что прочие накладные расходы составляют 20% от стоимости здания.

С_{пр. нак. рас.} = С_здан. × 0,2

С_{пр. нак. рас.} =2.160.000×0,2 =432.000 руб.