- •Производственная программа*
- •Расчет товарной продукции
- •Стоимость зданий и сооружений
- •Стоимость оборудования и транспортных средств
- •Стоимость затрат на строительство льнозавода
- •Расчет стоимости сырья
- •Расчет стоимости вспомогательных материалов
- •Расчет стоимости топлива на технологиеские нужды
- •Расчет стоимости электроэнергии на производство
- •Планирование расходов на воду
- •Численность и затраты на оплату труда рабочих на ручных работах
- •Состав и тарифная ставка бригады, обслуживающей мта и кпа
- •Расчет численности и фонда заработной платы основных рабочих на машино-ручных работах
- •Численность и затраты на оплату труда вспомогательных рабочих
- •Штатное расписание руководителей, специалистов и служащих
- •Сводный план по труду и заработной плате
- •Расчет плановой калькуляций себестоимости волокна
- •Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования и транспортных средств
- •Расчет общепроизводственных (цеховых) расходов
- •Расчёт технико-экономических показателей завода
Сводный план по труду и заработной плате
Наименование показателей
|
План на год |
1 Товарная продукция, тыс. руб. |
115480,56 |
2 Среднесписочная численность ППП всего, чел в т.ч. рабочих руководителей специалистов служащих |
94 64 13 12 5 |
3 Общий ФЗП ППП, тыс. руб. в т.ч. рабочих руководителей специалистов служащих |
26063,27 13634,65 6166,87 4933,5 1328,25 |
5 Среднегодовая з/п одного работника ППП, тыс. руб. в т.ч. рабочих руководителей специалистов служащих |
277,26 213,04 474,37 411,12 265,65 |
6 Среднегодовая производительность труда в расчете на одного работника ППП, тыс. руб./чел |
1228,9 |
Среднегодовая з/п одного работника ППП = общий ФЗП ППП / среднесписочная численность ППП;
Среднегодовая производительность труда в расчете на одного работника ППП =
= товарная продукция / среднесписочная численность ППП;
Расчет плановой калькуляций себестоимости волокна
Статьи калькуляции
|
Затраты, тыс. руб. |
1. Сырье за вычетом возвратных отходов |
14079,8 |
2. Вспомогательные материалы |
7769,6 |
3. Топливо и вода для технологических нужд (и нужд АБК, вместо п. 2 таблицы общепроизводственных расходов) |
14595,36 |
4. Зарплата основных производственных рабочих (основная и дополнительная) |
8550,26 |
5. Взносы во внебюджетные фонды |
1278,26 |
6. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования и транспортных средств |
36702,6 |
7. Общепроизводственные (цеховые) расходы |
13996,01 |
8. Прочие производственные расходы (1,2 % от п. 4) |
102,6 |
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ |
97074,49 |
9. Внепроизводственные (коммерческие) расходы (1 % от производственной с/с) |
970,74 |
ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ |
98045,23 |
Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования и транспортных средств
Наименование расходов
|
Сумма, тыс. руб. |
1. Содержание оборудования и транспортных средств (з/п вспом. раб.+ВВБФ+ст-ть горюче-смаз. мат-в (100 руб/маш-см.)+ энергия) |
6493,9 |
2. Амортизация оборудования и транспортных средств |
4886,5 |
3. Возмещение износа малоценного и быстроизнашивающегося инструмента и инвентаря (1% от п. 2) |
48,86 |
4. Прочие расходы, в том числе ремонтный фонд (3% от первоначальной стоимости оборудования) |
1054,7 |
ИТОГО |
36702,6 |